| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7523501001 |
16.11.2021 |
Elektrina - Loka U Mockov 329 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
170.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7523501000 |
16.11.2021 |
Elektrina - Loka Dolina Švancarova |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
187.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7523500997 |
16.11.2021 |
Elektrina - Rudník 2 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
368.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7523500999 |
16.11.2021 |
Elektrina - Rudník 19 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
181.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7523501022 |
16.11.2021 |
Elektrina - Loka U Zmekov |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
75.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7523501033 |
16.11.2021 |
Elektrina - Rudník 380 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
59.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7523501034 |
16.11.2021 |
Elektrina - Rudník 379 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7523500998 |
16.11.2021 |
Elektrina - Rudník 2 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
44.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7523501013 |
16.11.2021 |
Elektrina - Rudník 5 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
105.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2130 |
10.11.2021 |
Výroba a montáž 3D nápisu - HASIČSKÁ ZBROJNICA |
BELLIFER s.r.o. |
52279383 |
660.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2129 |
8.11.2021 |
Monitor Samsung F24T350 24", LED, IPS, 5ms, 1000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080 |
Elektrosped a.s. |
35765038 |
111.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2021389 |
8.11.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
47.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101721 |
8.11.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
74.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670127253 |
8.11.2021 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
24.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670127225 |
8.11.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
76.32 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
zn.2021 |
5.11.2021 |
Odber - zber odpadu ako žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, atď. |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
21/10/010/57 |
3.11.2021 |
Pomoc v hmotnej núdzi |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
021-441-00784 |
3.11.2021 |
Ukončenie Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20210359 |
3.11.2021 |
Školné za vykonanie záverečných skúšok - DHZO |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180100 |
3.11.2021 |
Vývoz črepov Senica - Šelpice |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
72.00 EUR |
Slovensky
