| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22108067 |
26.10.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
672.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22108066 |
26.10.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
672.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214547207 |
26.10.2021 |
Voda za obdobie od 06.09.21-05.10.21 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214547155 |
26.10.2021 |
Voda za obdobie od 06.07.2021-05.10.2021 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214545076 |
26.10.2021 |
Voda za obdobie od 05.07.2021-04.10.2021 (Rudník 3) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
12.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102101537 |
26.10.2021 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok zmesový komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
199.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021629 |
26.10.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV v mesiaci september 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210492 |
26.10.2021 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
310.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210493 |
26.10.2021 |
Kontrola hasiacich prístrojov - Základná škola s materskou školou |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
80.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913251363 |
26.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021 - 30.09.2021 (Rudník 24) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-214.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913251364 |
26.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-30.09.2021 (Rudník 381) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-2.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913251365 |
26.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-30.09.2021 (Rudník lokalita U Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-278.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8291884523 |
26.10.2021 |
Telefóny OcÚ a ZŠ s MŠ za obdobie od 01.10.2021-31.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913248859 |
26.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2021-30.09.2021 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-43.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210222 |
26.10.2021 |
Tonery do tlačiarne - ZŠ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
291.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7101058673 |
26.10.2021 |
Poukážky UpDéjeuner |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,267.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20218109 |
26.10.2021 |
Stavebný materiál |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
-33.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191292890 |
26.10.2021 |
Mlieko - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
174.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2126 |
25.10.2021 |
Mandátny certifikát, certifikát pre elektronickú pečať |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
OBJ27/2021-002/2021/A/05 |
14.10.2021 |
Prenájom priestorov KD |
Centrum tradičnej kultúry v Myjave |
|
|
Slovensky
