| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
2/29.05.2012 |
28.10.2021 |
Vývoz šatstva |
TextilEco a.s., organizačná zložka |
44882033 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4211215737 |
27.10.2021 |
Voda za obdobie od 11.09.2021-10.10.2021 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
85.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211215736 |
27.10.2021 |
Voda za obdobie od 11.09.21-10.10.21 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211215734 |
27.10.2021 |
Voda za obdobie od 11.09.21-10.10.21 (Rudník 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
25.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211215735 |
27.10.2021 |
Voda za obdobie od 11.09.21-10.10.21 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
159.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913283314 |
27.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.10.2021 - 08.10.2021 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
82.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913283315 |
27.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021 - 08.10.2021 (Rudník 22393/38) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
6.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913283317 |
27.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník 379) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
1.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913283316 |
27.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.21-08.10.21 (Rudník 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
4.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012101947 |
27.10.2021 |
Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
492.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913286700 |
27.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01.10.21-08.10.21 (Rudník lokalita U Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
81.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913286699 |
27.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01.10.21-08.10.21 (Rudník 381) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
33.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913286698 |
27.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01.10.21-08.10.21 (Rudník 24) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
74.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5645130272 |
27.10.2021 |
Mobily od 17.10.2021 - 16.11.2021 - OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
80.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021038 |
27.10.2021 |
Kominárske práce, kontrola a čistenie komínov v budove ZŠ a MŠ, NBD č. 381, 382, 380 a 379 |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021445 |
27.10.2021 |
Plošná inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 41 |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
27.72 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
006 |
27.10.2021 |
Spoločná obecná úradovňa |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
402112718 |
26.10.2021 |
Menu box - ŠJ |
Papírenské zboží s.r.o. |
47900865 |
50.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210106648 |
26.10.2021 |
Vanička plastová - ŠJ |
Farmárik, s.r.o. |
36745057 |
17.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
073-2021/10 |
26.10.2021 |
Citroen Jumpy MY 410 BI |
Marek Maliarik |
32718764 |
27.36 EUR |
Slovensky
