| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220014 |
3.2.2022 |
Dvere do kancelárie OcÚ |
Pavol Ferianec FEPA |
11 873 299 |
45,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220088 |
3.2.2022 |
Krb. ventilátor, dym. vymenník - DHZO |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
202,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
75235999498 |
3.2.2022 |
Elektrina - Obec Rudník |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2203 |
3.2.2022 |
Kniha s partnermi v rámci prezentácie |
CBS spol, s. r. o. |
36 754 749 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220010 |
28.1.2022 |
Servisné práce software |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220058 |
28.1.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8426937536 |
28.1.2022 |
Plyn za obdobie od 01.01.2021 - 31.12.2021 (Rudník 1, Rudník 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
8 022,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2202 |
28.1.2022 |
Vývoz ČOV AT 120 v obci Rudník pri nájomných bytových domoch |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3/2021/NP |
28.1.2022 |
Prenájom pozemku p.č. 25509/47 |
VIRAGO parts Slovakia, spol. s r.o. |
43828663 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2201 |
27.1.2022 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4221006809 |
26.1.2022 |
Voda od 11.12.21-10.1.22 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
12,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221004285 |
26.1.2022 |
Voda za obdobie od 11.12.21-10.01.22 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
86,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221004284 |
26.1.2022 |
Voda za obdobie od 11.12.21-10.01.22 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
82,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221004283 |
26.1.2022 |
Voda za obdobie od 11.12.21-10.01.22 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
175,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220100230 |
26.1.2022 |
Umiestnenie kontajnerov v obci za rok 2022 |
TextilEco a.s., organizačná zložka |
44882033 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220851497 |
26.1.2022 |
Elektrina od 1.1.22-7.1.22 (Rudník 382) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161362466 |
26.1.2022 |
Elektrina od 01.01.22-07.01.22 (Loka U Hluchých) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
176,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7191056310 |
26.1.2022 |
Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 2) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
4,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7181173427 |
26.1.2022 |
Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 5) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
10,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7191056309 |
26.1.2022 |
Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 2) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
22,10 EUR |