| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
21122021 |
21.12.2021 |
Vývoz tuhého komunálneho odpadu |
Obec Hrašné |
00311634 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
211062 |
20.12.2021 |
Stavebný materiál - OcÚ |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
3,099.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21226 |
20.12.2021 |
PVC terasové dvere |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
615.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5654448722 |
20.12.2021 |
Telefóny OcÚ 17.12.2021-16.1.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
71.44 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
RA-SNCA/20190412 |
17.12.2021 |
Vydanie a používanie mandátneho certifikátu |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42 156 424 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
17122021 |
17.12.2021 |
Príprava a lektorovanie aktualizačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov Základnej... |
Edusteps |
52152219 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
4/2021/NP |
16.12.2021 |
Zmluva o nájme spevnenej plochy |
Matúš Kňazský |
|
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
07 |
15.12.2021 |
Prenájom nebytových priestorov |
Roman Svinkásek |
32 72 13 15 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
043/2005 |
15.12.2021 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 043/2005 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670130624 |
15.12.2021 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
11.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20211538 |
15.12.2021 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
41.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101900 |
15.12.2021 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
49.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210242 |
13.12.2021 |
Realizácia činnosti PZS 1. a 2. kategórie |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202121 |
13.12.2021 |
Oprava a prehliadka plynových spotrebičov NBD č. 380, 381 a 382, prehliadka kotla v OcÚ |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
752.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22112023 |
13.12.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
588.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3834211 |
13.12.2021 |
Obecné noviny rok 2022 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
98.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214673204 |
13.12.2021 |
Voda za obdobie od 06.11.21-05.12.21 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
106226759 |
13.12.2021 |
Kopaničiar expres |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670130616 |
10.12.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
70.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21607 |
10.12.2021 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
139.41 EUR |
Slovensky
