| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7210897225 |
10.1.2022 |
Elektrina od 01.11.2021-30.11.2021 (Rudník 1) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240717751 |
10.1.2022 |
Elektrina od 01.11.2021-30.11.2021 (Rudník 381) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
236.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210897224 |
10.1.2022 |
Elektrina od 01.11.2021.30.11.2021 (Rudník 24) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
618.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210897223 |
10.1.2022 |
Elektrina za 01.11.2021-3.11.2021 (Loka U Hluchých 159) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
695.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210668 |
10.1.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8295592964 |
10.1.2022 |
Telefóny 1.12.2021-31.12.2021 (Obecný úrad) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102101984 |
10.1.2022 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok zmesový komunálny odpad a objemný odpad, preprava... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
462.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220038 |
10.1.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102112680 |
21.12.2021 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
74.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
2/1010172019 |
21.12.2021 |
Uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4211260834 |
21.12.2021 |
Voda za obdobie od 11.11.21-10.12.21 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
102.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602100408 |
21.12.2021 |
Inštalácia samostatného PC, prenesenie údajov, dokumentov, programového vybavenia:mzdy, dane a... |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
77.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210731 |
21.12.2021 |
Služby súvisiace s vydaním mandátneho certifikátu pre KEP, QSCD zariadenie veľkosť ID-1 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211258105 |
21.12.2021 |
Voda za obdobie od 11.11.2021-10.12.2021 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
15.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211258106 |
21.12.2021 |
Voda za obdobie od 11.11.21-10.12.21 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
161.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021007 |
21.12.2021 |
Rekonštrukcia priestorov bývalej pošty na materskú školu |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2282021 |
21.12.2021 |
Činnosť technika PO za mesiace júl - december 2021 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100079 |
21.12.2021 |
Zimná údržba |
LARADE, s.r.o. |
52164667 |
504.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
089202110 |
21.12.2021 |
Oprava FABIA MY 356 AI |
Marek Maliarik |
32718764 |
50.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021122054 |
21.12.2021 |
Aktualizačné vzdelávanie - ZŠ |
OZ Edusteps |
52152219 |
50.00 EUR |
Slovensky
