| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
23100056 |
10.11.2023 |
Generálna oprava hasičskej striekačky |
Válek - motorsport, s.r.o. |
08060479 |
4 930,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92010378 |
10.2.2021 |
Generátor ozónu - ZŠ |
DD PNEU s.r.o. |
26904195 |
388,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190032 |
28.1.2020 |
Geodetická činnosť (vytýčenie hranice u Mockov) |
Vladimír Fašánek - Geodézia Myjava |
48056111 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200004 |
4.3.2020 |
Geodetické práce oddelenie pozemku s vyznačením p.č. 25508/21 - chodník U Dugov |
Vladimír Fašánek - Geodézia Myjava |
48056111 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180044 |
18.12.2018 |
Geodetické práce, vytýčenie časti hranice p.č. 18102/1 |
Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava |
18040466 |
247,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200024 |
2.9.2020 |
Geodetické práce, vytýčenie pozemku p.č. 22385/38 |
Vladimír Fašánek - Geodézia Myjava |
48056111 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1914 |
22.3.2019 |
Geodetické zameranie |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1915 |
22.3.2019 |
Geodetické zameranie |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1276532374 |
24.1.2023 |
gigaset |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1276125970 |
11.3.2022 |
Gigaset A280 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1276126320 |
11.3.2022 |
Gigaset A280 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1276629602 |
14.2.2023 |
Gigaset A280 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
6900744415-1 |
1.4.2015 |
Gigaset C530 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
69/ZML/HLZ/2022 |
20.12.2022 |
Gigaset C575 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
49,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150594 |
21.9.2015 |
Happy Hoppy - Englisch for children, Audio CD |
Lingea s.r.o. |
35808659 |
36,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100024 |
12.3.2020 |
Hasiči - obsluha ručnej motorovej píly |
Ing. Marián Foltín - OPF |
52358194 |
248,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1902 |
21.1.2019 |
Hasičské nálepky |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
477/2015/AS1 |
21.12.2015 |
Hasičské vozidlo AVIA A31K/5 |
Dobrovoľný hasičský zbor Hrašné |
|
900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O zapožičaní, o výpožičke |
KRHZ-TN-V-143/2015-027 |
5.11.2015 |
Hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka malá pre obecné hasičské zbory :... |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151 866 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6573687177 |
1.12.2017 |
Havarijné poistenie motorových vozidiel 02.02.2018-02.02.2019 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
158,14 EUR |