Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2015006 | 1.7.2015 | Elektroinštalačný materiál - byt ZŠ | Ing. Miroslav Gočál | 36965464 | 985,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020210001 | 3.2.2021 | Elektromontážna práce - zisťovanie poruchy (7.1.2021,8.1.2021) | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 661,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140091 | 3.4.2014 | Elektronická šablóna POH obce do 2000 obyvateľov - akcia | Odpadový hospodár s.r.o. | 46708740 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | Z920140082 | 3.4.2014 | Elektronická šablóna POH obce do 2000 obyvateľov - akcia | Odpadový hospodár s.r.o. | 46708740 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2711020953 | 22.2.2017 | Eletrina za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 ( Rudník č. 1 ) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 108,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201235667 | 17.9.2012 | ESET Smart Security OEM - vernostná licencia pre 1 PC na 2 roky. | ESET, spol. s r.o. | 50,33 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2236 | 5.12.2022 | Eset Smart Security Premium | ESET, spol. s r.o. | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 202270505 | 13.12.2022 | ESET Smart Security Premium | ESET, spol. s r.o. | 115,15 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3120230960 | 8.11.2023 | Etická výchova 2.r. ZŠ | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3120230730 | 9.11.2023 | Etická výchova 3 r., 4 r. | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 37,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2118 | 7.9.2021 | Evidenčné známky pre psov | KOPEX | 10886567 | 47,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42014 | 23.9.2014 | Externý manažment projektu - rekonštrukcia cyklotrasy v obci Rudník podporeného z Programu... | Mgr. Marián Šimek | 43194575 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 015-2016/10 | 7.3.2016 | FABIA MY 356 AI | Marek Maliarik | 32718764 | 380,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 018201810 | 14.3.2018 | FABIA MY 356 AI | Marek Maliarik | 32718764 | 655,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015055 | 20.5.2015 | Fakturácia opravy obecného rozhlasu, údržby verejného osvetlenia | Anton Šipold - ELASON | 30743231 | 257,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02312 | 22.10.2012 | Fakturujem Vám vyhotovenie geodetických prác - geometrický plán na oddelenie pozemku par. č.... | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 14/2012 | 28.5.2012 | Faktúrujeme Vám za dopravu autobusom 17.3.2012 | LUDVÍK VÍTEK | 61402028 | 10 745,00 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | 10120017 | 15.6.2012 | Fakturujeme Vám za vykonané práce na projekte : "Revitalizácia centrálnej časti obce... | UNISTAV spol. s r.o. | 31 409 539 | 1 013,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 041/10/2013 | 10.12.2013 | Farba do tlačiarne do MŠ | Michal Hanic - Big Boss Trade | 44074255 | 21,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700192 | 7.3.2017 | Farbičky, hry | Zábavné učení, s.r.o. | 29261651 | 48,76 EUR |