Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1011308537 | 11.9.2013 | Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 382 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 11,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011308540 | 11.9.2013 | Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník Loka u Hluchých 159 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 234,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437961720 | 23.9.2014 | Elektrina za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Loka Dolina č. 116 ) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2611118271 | 19.10.2016 | Elektrina za obdobie od 1.9.2016 - 30.9.2016 ( Rudník č. 1 ) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 74,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2711159109 | 9.10.2017 | Elektrina za obdobie od 1.9.2017-30.9.2017 (Rudník č. 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -1,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051401246 | 23.1.2014 | Elektrina za obdobie od 12.7.2013 - 31.12.2013 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | -1 024,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011305022 | 13.8.2013 | Elektrina za obdobie od 12.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník IBV ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 201,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000742 | 3.2.2021 | Elektrina za obdobie od 2.9.2020-31.12.2020 (Rudník 19) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -75,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7111292913 | 2.6.2015 | Elektrina za obdobie od 20.3.2015-18.5.2015 ( Rudník č. 2 ) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -54,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230786986 | 16.11.2021 | Elektrina za obdobie od 9.10.2021 - 31.10.2021 (Rudník 1) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 373,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210892950 | 16.11.2021 | Elektrina za obdobie od 9.10.2021-31.10.2021 (Rudník 1) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 177,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230786984 | 16.11.2021 | Elektrina za obdobie od 9.10.2021-31.10.2021 (Rudník U Hluchých) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 488,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542972245 | 3.8.2022 | Elektrina za opakované dodanie elektriny (Rudník 1) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 429,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190535 | 17.1.2020 | Elektro | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 99,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200098 | 4.3.2020 | Elektro materiál - vestibul, zasadačka KD | ELMAK s.r.o. | 36295621 | 1 520,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190534 | 17.1.2020 | Elektroinštalačné práce | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 707,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015009 | 22.12.2015 | Elektroinštalačné práce - byt ZŠ | Ing. Miroslav Gočál | 36965464 | 982,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022010 | 16.6.2022 | Elektroinštalačné práce - Pohostinstvo | Ing. Miroslav Gočál | 36965464 | 1 486,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022005 | 4.5.2022 | Elektroinštalačné práce v budove KD | Ing. Miroslav Gočál | 36965464 | 3 939,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022004 | 4.5.2022 | Elektroinštalačné práce v Materskej škole | Ing. Miroslav Gočál | 36965464 | 932,14 EUR |