| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18100047 |
16.10.2018 |
Mapa 1. Československej republiky polaminovaný podklad |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18105 |
7.3.2018 |
Mäso a mäsové výrobky |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
243,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1811 |
21.12.2011 |
Prehŕňanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1811001285 |
18.12.2018 |
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18110105 |
21.11.2018 |
Fyzická obhliadka a kontrola exteriérových zariadení na hranie, kontrola dokumentov detského... |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811044 |
13.11.2018 |
Nábytok ZŠ |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
510,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1812 |
27.2.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
181200049 |
25.1.2018 |
Firemný profil Basic ONLINE |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
106,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1813 |
27.2.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Kopaničiar expres |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18139 |
7.2.2019 |
Odborná prehliadka VTZ - tlak, plyn |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1813926 |
10.1.2019 |
Izolačná nádoba CIAO10 L |
ROSLER - s.r.o. |
31352243 |
63,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1814 |
27.2.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Pro Gymnik o.z. |
36069639 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18140 |
7.2.2019 |
Odborná prehliadka VTZ - tlak, plyn |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1815 |
27.2.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
XLinebus s.r.o. |
35747501 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1816 |
27.2.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Mesto Myjava |
00309745 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1817 |
12.3.2018 |
Materiál na strechu budovy MŠ a ZŠ Rudník |
MAXUS s.r.o. |
44662211 |
4 558,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18173 |
9.4.2018 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
138,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1818 |
27.3.2018 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
181885 |
7.5.2018 |
Písanka 9 zo slovenského jazyka pre 1.ročník |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
13,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1819 |
10.4.2018 |
Rozbor vody na ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0,00 |