| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1747933415 |
13.3.2013 |
Hlasové služby - Biznis ISDN Uni |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1748 |
5.12.2017 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1749 |
13.12.2017 |
Rozbor vzorky vody na ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1749900288 |
15.5.2013 |
tel.číslo : 6215622, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
77,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
175/2021/NB |
25.11.2021 |
Prenájom nájomného bytu č. 2 v NBD č. 382 |
Eva Ďurišková |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
175/ZML/HLZ/2023 |
1.12.2023 |
Zmluva o nájme bytu |
Ján Pražienka |
|
183,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1750 |
13.12.2017 |
Čistenie kanalizácie v časti 9RD |
SEZAKO Trnava s.r.o. |
36263800 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
17501 |
29.3.2017 |
Záloha za strešnú krytinu |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
2 900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1751 |
20.12.2017 |
Vypracovanie urbanistickej štúdie |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1752 |
20.12.2017 |
Tlačivá |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1754704565 |
9.10.2013 |
Tel. č.: 621 5620, 6215624, internet za obdobie od 1.9.13 - 30.9.13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
74,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
17568 |
9.10.2017 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
235,65 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
176/2021/NB |
25.11.2021 |
Prenájom nájomného bytu č. 1 v NBD č. 382 |
Petra Mocková, Miroslav Mocko |
|
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
176/ZML/HLZ/2023 |
1.12.2023 |
Prenájom priestorov KD |
ML Produktion s.r.o. |
31334041 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
17626 |
8.11.2017 |
Mäso a mäsové výrobky |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
206,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17680128 |
22.2.2017 |
Výmena vodomeru po poškodení |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
90,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
17699 |
6.12.2017 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
213,63 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
177/2021/NB |
30.11.2021 |
Prenájom nájomného bytu č. 1 v NBD č. 381 |
Vladislav Petrák |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
177/ZML/DOD/2023 |
4.12.2023 |
Zmluva o vývoze tuhého komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1773351078 |
20.5.2015 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
80,39 EUR |