| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
17752 |
12.1.2018 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
153,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
178/2021/NB |
25.11.2021 |
Prenájom nájomného bytu č. 3 v NBD č. 381 |
Marián Galandák |
|
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
178/ZML/DOD/2023 |
4.12.2023 |
Zmluva o spolupráci a podpore "Dajme spolu gól" |
Slovenský futbalový zväz |
00687308 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
179/2021/NB |
25.11.2021 |
Prenájom nájomného bytu č. 4 v NBD č. 381 |
Ing. Milan Smetana |
|
|
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
179/ZML/HLZ/2023 |
14.12.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2023 |
Mesto Myjava |
00309745 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17kdi00639 |
5.10.2017 |
Kontrola bezpečnosti detského ihriska |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
386,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
18 |
6.6.2012 |
Vyčistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
18-452-01475 |
2.5.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
18/2014 |
17.12.2014 |
Zmluva o finančnom vklade do projektu |
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42025150 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
18/2014/MA3 |
13.1.2014 |
Pozemok v k.ú. Rudník parc. č. 25509/34 označená ako diel č. 1 o výmere 155 m2 v podiele 1/1... |
Martin Volár, Henrieta Volárová |
|
1 085,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
18/2015/NNP |
13.3.2015 |
Nevšedné podoby prútia - organizácia |
Mgr.art. Lenka Konečná, ArtD. |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
18/2016 |
11.3.2016 |
Nevšedné podoby prútia 2016 |
Anna Cáfalová |
|
90,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
18/2017 |
18.3.2017 |
Košikári 2017 |
Milan Surkoš |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
18/2018 |
16.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Jaroslav Rehorčík |
|
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
18/2019/NPP |
29.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Igor Kováč |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/2023 |
15.3.2023 |
Pranie a čistenie obrusov KD |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
69,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/22 |
20.3.2018 |
Oprava vchodových dverí, výmena kovania, doprava - Pošta Rudník |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
124,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/3/2011 |
13.4.2011 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
141,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
180/2021/NB |
25.11.2021 |
Prenájom nájomného bytu č. 6 v NBD č. 381 |
Marián Klčo |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
180/ZML/HLZ/2023 |
21.12.2023 |
Prenájom KD - Štefánska zábava |
ZRPŠ Zuzana Mičková |
|
|