Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1804069699 | 25.6.2018 | Predškolská výchova č. 1/2018-2/2018 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1804202104 | 14.12.2018 | Časopis - Predškolská výchova | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1804215875 | 18.12.2018 | Predplatné KOPANIČIAR EXPRES č. 2/2019-52/2019 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 18045 | 16.10.2018 | Statický posudok "Múrik oplotenia a vstupu ZŠ" | Ing. Vladimír Mrázek | 37838831 | 222,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2018 | 1805 | 30.1.2018 | Kuka nádoby zelená farba 120 l. | MEVA-Sk, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18050040 | 15.5.2018 | Prezentácia v maľovanej cyklomape typ C | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 378,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18054 | 10.1.2019 | Statický posudok múrik oplotenia vstupu ZŠ | Ing. Vladimír Mrázek | 37838831 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180548 | 7.5.2018 | Aerofoto JAR/LETO 2018 | CBS spol,s.r.o. | 36754749 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180553134 | 4.6.2018 | Školské potreby - ZŠ | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 157,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2018 | 1806 | 31.1.2018 | Čistenie obrusov | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 180626 | 10.9.2018 | Kompresor,... | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 826,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2018 | 1807 | 6.2.2018 | Nevšedné podoby prútia 17.03.2018 | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1807580 | 9.4.2018 | Verejný rozhlas rok 2018 - verejný prenos | SLOVGRAM | 17310598 | 38,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2018 | 1808 | 13.2.2018 | Tlačivá do ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 180840 | 16.2.2018 | Plastová nádoba 120 l - zelená | MEVA-SK, s.r.o. | 31681051 | 615,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2018 | 1809 | 13.2.2018 | Tlačivá do ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 18090013 | 12.9.2018 | CD s leteckými fotografiami | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 76,80 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 181/2021/NB | 24.11.2021 | Prenájom nájomného bytu č. 7 v NBD č. 381 | Erika Vojtková | ||
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 181/ZML/HLZ/2024 | 10.1.2024 | Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2018 | 1810 | 26.2.2018 | Nevšedné podoby prútia 2018 | Ján Makiš - GAMA | 32719841 |