| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
19./18 |
29.6.2018 |
Oprava PS-12 (DHZ) |
Ľubomír Pavelka |
44705841 |
206,88 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
19.12.2012 |
21.12.2012 |
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu 19.12.2012 |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31 320 155 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
19/016 |
5.6.2019 |
Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
19/025 |
28.8.2019 |
Poskytovanie poradenských konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
19/10/010/48 |
20.12.2019 |
DOHODA - pomoc v hmotnej núdzi |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
19/2015/NPP |
13.3.2015 |
Nevšedné podoby prútia - organizácia |
Mgr. Pavol Michalička |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
19/2016 |
11.3.2016 |
Nevšedné podoby prútia 2016 |
Marián Krištof |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
19/2017 |
18.3.2017 |
Košikári 2017 |
Jaroslav Rehorčík |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
19/2018 |
16.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Danuška Ptáčková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
19/2019 |
9.4.2019 |
Obrusy KD |
Vojtech Kulman |
43303501 |
273,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
19/2019/NPP |
29.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Mário Baculík |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
19/2021/OaP |
13.9.2021 |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00 351 806 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
19/243 |
15.11.2019 |
PVC vchodové dvere - KD |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
2 703,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/244 |
15.11.2019 |
Demontáž a montáž sklad - NBD 380 |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/2916 |
3.12.2019 |
Hry pre predškolákov do MŠ |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
112,90 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
19/ZML/HLZ/2022 |
16.5.2022 |
Zmluva o financovaní triedeného zberu v obci a ďalšieho spracovania odpadu |
ASEKOL SK, s.r.o. |
45 602 689 |
|
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
190/ZML/HLZ/2024 |
22.2.2024 |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Jozef Tamáš |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190001 |
7.2.2019 |
Zimná údržba ciest |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190002 |
7.2.2019 |
Odhŕňanie spadnutého snehu zo strechy domu č. 324 |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190004 |
7.2.2019 |
Zimná údržba ciest strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
684,00 EUR |