Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1900064 | 9.4.2019 | Kanálový poklop, dvere ŠJ | HotFer, spol. s r.o. | 44694474 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190017 | 28.1.2019 | Vytvorenie grafickej podoby návrhu hasičskej zástavy | MYPRINT, s.r.o. | 36340189 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190024 | 12.9.2019 | Učebnice na anglický jazyk - ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190062 | 11.4.2019 | Tonery OcÚ | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190096 | 14.11.2019 | Dovoz kameniva vozidlom Mercedes | VOCH s.r.o. | 47030241 | 678,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190099 | 15.11.2019 | Dovoz kameniva vozidlom Mercedes - zberné miesto | VOCH s.r.o. | 47030241 | 155,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1901 | 8.1.2019 | Pneumatiky | AZ pneu s.r.o. | 44912951 | 158,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190101119 | 3.12.2019 | Pneumatiky + duše na traktirík na prehŕňanie snehu | HM Pneu - Sport s.r.o. | 36757454 | 99,60 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 19012018/D | 19.1.2018 | Uznanie dlhu | Jakub Ferianec | 101,81 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 19014 | 19.3.2019 | Oprava konštrukcie strechy, komínových telies - Hasičská zbrojnica | CENTRUM STRIECH, s.r.o. | 47466553 | 679,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190180 | 4.10.2019 | PC HP G - ZŠ | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190191 | 19.3.2019 | Snehové reťaze, zhrňovacia radlica, záves zhr. radlice | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 459,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1902 | 21.1.2019 | Hasičské nálepky | MYPRINT, s.r.o. | 36340189 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 190218 | 15.10.2019 | Tabuľka na Hasičskú zbrojnicu | MYPRINT, s.r.o. | 36340189 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190220548 | 24.7.2019 | YARA dámsky pracovný komplet - DHZ Rudník | RHEA SK, s.r.o. | 44466862 | 174,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1902406 | 7.2.2019 | Prevádzka verejný rozhlas rok 2019 | SLOVGRAM | 17310598 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190251 | 3.12.2019 | Xerox Phaser 6000 komp. | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190276 | 16.12.2019 | Skartovačka , USB mouse - OcÚ | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 87,41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1903 | 22.1.2019 | Skúška vzorky | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Kúpna | 19032013 | 19.3.2013 | Neovocné stojace stromy | LESS & Co, s.r.o | 36414093 |