Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1948 | 22.10.2019 | Zemné práce malým bagrom v areáli "Zberného miesta" pri KD Rudník | Milan Medňanský - ELIZ | 36965537 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1949 | 28.10.2019 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Zmluva O dielo | 195/2019 | 3.7.2019 | Modernizácia kotolne a vykurovania v ZŠ Rudník | ŠIMLINGER, spol. s r.o. | 31417141 | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 195/ZML/HLZ/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o spolupráci | Ing. Ján Zeman | 25,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1950 | 18.11.2019 | Čistenie obrusov | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1951 | 19.11.2019 | Zemné práce malým bagrom | Milan Medňanský - ELIZ | 36965537 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1952 | 19.11.2019 | Hry a pomôcky pre deti MŠ | Pro Solutions, s.r.o. | 35848260 | 111,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1953 | 25.11.2019 | Pneumatiky na malotraktor | HM Pneu - Sport, s.r.o. | 36757454 | 99,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1954 | 2.12.2019 | Plynový sporák - NBD č. 379 | NAY a.s. | 35739487 | 183,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1955 | 2.12.2019 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1956 | 9.12.2019 | Odber a rozbor vody na ČOV AT Rudník | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 19560 | 3.10.2019 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 239,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1957 | 16.12.2019 | Čistiareň - obrusy KD | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Zmluva O budúcej zmluve | 196/2019 | 3.7.2019 | CITROEN JUMPY | S AUTO, s.r.o. | 45 395 233 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 196/ZML/HLZ/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o spolupráci | Gabriela Kinčíová | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 19610085 | 4.4.2019 | Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón dľa priložených dokladov | STAS s r.o. | 36298891 | 404,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19610116 | 11.4.2019 | Budovanie jamy pre stavanie 1. mája | STAS s r.o. | 36298891 | 110,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19610879 | 16.10.2019 | Betónovanie - Zberné miesto pri KD | STAS s r.o. | 36298891 | 610,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19610909 | 28.10.2019 | Materiál a práce na Zbernom dvore pri KD Rudník | STAS s r.o. | 36298891 | 351,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19610934 | 28.10.2019 | Materiál a práce na Zbernom mieste pri KD Rudník | STAS s r.o. | 36298891 | 397,92 EUR |