| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
184425 |
14.3.2018 |
Poplatok za vystavenie potvrdenie pre obec |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
6,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1845 |
14.12.2018 |
Vývoz ČOV AT v obci Rudník pri nájomných bytových domoch |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1846 |
18.12.2018 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1847 |
31.12.2018 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
185/ZML/HLZ/2024 |
11.1.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie "Rekonštrukcia obecných komunikácií" |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
6 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18509 |
12.10.2018 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
258,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18577 |
23.1.2019 |
Mäso a mäsové výrobky ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
213,34 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
186/ZML/HLZ/2024 |
18.1.2024 |
Prenájom priestorov KD |
Miroslav Holota |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18611214 |
17.1.2019 |
Predaj a dovoz kameniva - stojisko pod kuka nádobami NBD č. 381 a č. 382 |
STAS s r.o. |
36298891 |
65,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18653 |
23.1.2019 |
Mäso a mäsové výrobky ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
233,95 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
187/ZML/HLZ/2024 |
8.2.2024 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51 865 467 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18716 |
23.1.2019 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
151,53 EUR |
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
188/ZML/HLZ/2024 |
8.2.2024 |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena |
Mgr. Art. Marek Brázdil, Mgr. Lucia Brázdilová |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
189/2015 |
30.4.2015 |
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb |
DOVERA zdravotná poisťovňa , a.s. |
35 942 436 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
189/ZML/DOD/2024 |
20.2.2024 |
Nájom nebytových priestorov a služieb - Pohostinstvo |
Roman Svinkásek |
32 72 13 15 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18kdi00941 |
16.10.2018 |
Hlavná ročná kontrola multifunkčného detského ihriska, Multifunkčné ihrisko v areáli obce |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
193,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
19 |
13.6.2012 |
Rozbor odpadovej vody ČOV AT 120 Rudník v mesiaci jún 2012 |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
19 |
15.5.2018 |
Didaktická pomôcka - tabule |
KOTULIČ PETR |
|
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19 |
25.6.2018 |
Didaktická pomôcka - tabuľa |
Kotulič Petr |
66925797 |
240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
19-452-00749 |
30.4.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
2 000,00 EUR |