| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
27.8.1996 |
27.8.1996 |
Prenájom nebytových priestorov a služieb spojených s ich užívaním |
Roman Svinkásek |
32 72 13 15 |
|
| Detail |
Zmluva Úverová |
303/944/2005 |
21.6.2005 |
Poskytnutie podpory vo forme: úveru |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
120130023 |
2.9.2009 |
Pripojenie odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
| Detail |
Zmluva Poistná |
5720025065 |
8.11.2010 |
Poistná zmluva - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35 709 332 |
38.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
A0964040 |
7.1.2011 |
Zmluva o pripojení
|
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
014/3.2MP/2010 |
21.3.2011 |
Oznámenie o schválení |
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR - Sekcia envi |
42181810 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
NFP22410120047 |
28.3.2011 |
Objednávka prepravy na odborný seminár Morkovice-Slížany, ČR |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011005 |
30.3.2011 |
Priestorové usporiadanie výstavných exponátov |
Andrea Číková - KVETINÁRSTVO |
32723601 |
797.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
00511 |
30.3.2011 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na Detské ihrisko - Obec Rudník |
ŠPORTOVÉ STAVBY, spol. s r.o. |
36847500 |
1,549.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46 |
4.4.2011 |
Nôž kuchynský PRO DYNAMIC 16 cm |
METRO Cash a Carry SR s.r.o. |
45952671 |
41.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
NFP22410120047 2 |
4.4.2011 |
Objednávka prepravy na výstavu - Ostrata |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
104 |
10.4.2011 |
Objednávka výroby a tlače brožúry na publicitu projektu Efektívne využívanie energií v... |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/3/2011 |
13.4.2011 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
141.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10064 |
13.4.2011 |
Správa DNS záznamu domény |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z2341/2011-2110404420 |
13.4.2011 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
36.34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
30/§52a/2011/NP V-2 |
3.5.2011 |
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
111220015 |
3.5.2011 |
Preprava osôb - odborný seminár Morkovice-Slížany, ČR dňa 02.04.2011 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
414.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111220016 |
3.5.2011 |
Preprava osôb na aktivitu Výstava s tematikou košikárstva - Ostrata |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
732.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
1 |
5.5.2011 |
Zmluva o vytvorení diela podľa § 39 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach... |
Mgr. Pavol Michalička |
831015/7064 |
144.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
7305103611 |
6.5.2011 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
9.75 EUR |
Slovensky
