| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019012 |
18.9.2019 |
Závesovina do KD |
Natex - Lukáš Naď |
46038892 |
2 576,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
2012089 |
3.9.2012 |
Záverečná ŽoP - prípravné práce - projekt " Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník... |
Octigon, a.s. |
35864711 |
3 718,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
2012088 |
3.9.2012 |
Záverečná MS - prípravné práce - Projekt " Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník ",... |
Octigon, a.s. |
35864711 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
398/ZML/HLZ/2026 |
2.3.2026 |
Záväzok Poskytovateľa poskytnúť Používateľovi kvalifikovanú dôveryhodnú službu... |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42 156 424 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
399/ZML/HLZ/2026 |
2.3.2026 |
Záväzok Poskytovateľa poskytnúť Používateľovi kvalifikovanú dôveryhodnú službu... |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42 156 424 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20193933 |
17.1.2020 |
Zateplenie, hmoždinky, stavebný materiál |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
60,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140059 |
22.12.2014 |
zásyp vodovou a čistenie zákom strojom JCB4CX |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
133,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140431 |
21.3.2014 |
Zástava SR, 60x90 cm |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
9,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF120355 |
22.3.2012 |
Zástava SR 100x150 cm |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
11,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132410 |
10.12.2013 |
Zástava SR , vlajka SR |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
22,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14011 |
10.3.2014 |
Zástava SR |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
10012711 |
20.11.2012 |
Zásobník na tekuté mydlo Tork |
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
35683627 |
28,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/05 |
3.12.2015 |
Zasklenie strešného okna - byt č. 381/8 |
Fakro Sp. z o.o. |
35918284 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200344 |
2.9.2020 |
Zásahové hadice a ostatný pracovný materiál - DHZO |
FEUER Shop.eu |
52159647 |
1 158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
601900294 |
17.7.2019 |
Zásah servisného technika, Switch 8port |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
89,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
601800203 |
7.6.2018 |
Zásah servisného technika |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
63,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Darovacia |
1097/2013/801 |
23.9.2013 |
Zapožičanie hnuteľných vecí na obdobie vzdelávania frekventanta. |
Štátny pedagogický ústav |
30807506 |
|
| Detail |
Zmluva O výpožičke |
121212 |
8.3.2013 |
Zapožičanie hnuteľného majetku, ktorý je v správe Základnej školy vo vlastníctve mesta... |
Základná škola Myjava |
31202802 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva O zapožičaní, o výpožičke |
1 |
28.10.2015 |
Zapožičanie hnuteľného majetku |
Základná škola Myjava |
31202802 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2182206266 |
10.9.2018 |
Zápisný lístok, triedna kniha, ... |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,40 EUR |