Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O spolupráci | 383/ZML/DOD/2026 | 21.1.2026 | Vývoz tuhého komunálneho odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Faktúra došlá | 22003 | 24.1.2022 | Vývoz TKO dňa 3.1.2022 | Obec Hrašné | 00311634 | 296,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22016 | 7.2.2022 | Vývoz TKO | Obec Hrašné | 00311634 | 251,20 EUR |
| Detail | Objednávka Vyšlá rok 2015 | 1517 | 8.4.2015 | Vývoz skla, papiera a kovov | Zberné suroviny a.s., závod - Senica | 35701986 | |
| Detail | Faktúra došlá | 5180029 | 18.12.2015 | Vývoz skla | Zberné suroviny a.s. Žilina | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5280013 | 22.3.2016 | Vývoz skla | Zberné suroviny a.s. | 35701986 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5280073 | 6.9.2016 | Vývoz skla | Zberné suroviny a.s. | 35701986 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5180017 | 23.5.2017 | Vývoz skla | Zberné suroviny Žilina a.s. | 50634518 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2720220133 | 28.11.2022 | Vývoz skla | Zberné suroviny a.s. Žilina | 50634518 | 156,00 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 2/29.05.2012 | 28.10.2021 | Vývoz šatstva | TextilEco a.s., organizačná zložka | 44882033 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2528 | 10.11.2025 | Vývoz prečerpávačky pri KD | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2016 | 1648 | 26.10.2016 | Vývoz odpadu z ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2021221 | 5.5.2021 | Vývoz odpadových vôd z ČOV, prečerpávanie, uskladnenie | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 123,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022224 | 4.5.2022 | Vývoz odpadových vôd z ČOV Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 232,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022504 | 9.9.2022 | Vývoz odpadových vôd z ČOV Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 345,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022690 | 27.10.2022 | Vývoz odpadových vôd z ČOV Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 230,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021730 | 19.11.2021 | Vývoz odpadových vôd z ČOV dňa 9.11.2021 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 308,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022056 | 22.2.2022 | Vývoz odpadových vôd z ČOV AT 120 Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 232,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021823 | 24.1.2022 | Vývoz odpadových vôd z ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 406,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022801 | 25.1.2023 | Vývoz odpadových vôd ČOV Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 403,20 EUR |