| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
302002205 |
2.10.2020 |
Termomisky, termoboxy |
Papírenské zboží s.r.o. |
47900865 |
26,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670215961 |
20.5.2022 |
Termix kakaový, termix vanilkový |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
51,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4130818 |
7.3.2013 |
Teplomer/vlhkomer D3120 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4130433 |
14.2.2013 |
Teplomer/vlhkomer C3120 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
200,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
38 |
5.12.2012 |
Teplomer / vlhkomer |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
200,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8230107689 |
9.4.2019 |
Telefóny: 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5537892638 |
27.11.2019 |
Telefóny: 0905/127 630, 0908/394 554, 0911/899 227 (17.11.2019-16.12.2019) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8251896665 |
10.2.2020 |
Telefóny: 034/6215620, 6215624, net za obdobie od 01.02.2020-29.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8209920017 |
25.6.2018 |
Telefóny, net za obdobie 01.05.2018-31.05.2018 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7742017086 |
17.9.2012 |
Telefóny, internet za obdobie od 1.8.2012 - 31.8.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8305531631 |
1.6.2022 |
Telefóny, internet OcÚ, ZŠ, MŠ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5617568405 |
5.5.2021 |
Telefóny za obdobie od 17.4.2021 - 16.5.2021 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
63,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8249472146 |
28.1.2020 |
Telefóny za obdobie od 1.12.2019-31.12.2019 (net, 6215620, 6215624) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8271522542 |
11.11.2020 |
Telefóny za obdobie od 1.11.2020-30.11.2020 - OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8242826626 |
28.10.2019 |
telefóny za obdobie od 01.10.2019-31.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
-1010509101 |
12.9.2019 |
Telefóny za obdobie od 01.09.2019-30.09.2019 (034/6215620, 6215624,net) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8290033456 |
29.9.2021 |
Telefóny za obdobie od 01.08.2021 - 31.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8309243025 |
18.7.2022 |
Telefóny za obdobie od 01.07.2022-31.07.2022 (Rudník 1) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8286340759 |
15.7.2021 |
Telefóny za obdobie od 01.06.2021 - 30.06.2021 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8234278293 |
13.6.2019 |
Telefóny za obdobie od 01.06.2019 - 30.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
79,10 EUR |