Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20188212 | 10.1.2019 | Betón | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | -89,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191345 | 6.3.2019 | Stojisko - kuka nádoby NBD č. 381, č. 382 | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 204,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20198021 | 12.3.2019 | Betón - NBD 381,382 stojisko kuka nádoby | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | -14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191587 | 11.4.2019 | Stavebný materiál + pomocný | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 293,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191808 | 27.5.2019 | Vybudovanie jamy pod máj | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 112,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20193756 | 6.12.2019 | Materiál stavebný | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 70,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20193933 | 17.1.2020 | Zateplenie, hmoždinky, stavebný materiál | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 60,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200239 | 24.2.2020 | Pracovný materiál - zasadačka OcÚ | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 1 854,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20202637 | 22.12.2020 | pracovný materiál - oprava dlažby NBD 380 | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 301,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20211279 | 13.7.2021 | Stavebný materiál | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 78,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 020211279 | 16.7.2021 | Pracovný materiál | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 78,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20211489 | 2.9.2021 | SIKA CERAM 255 Flex 25 kg | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20218109 | 26.10.2021 | Stavebný materiál | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | -33,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20212188 | 16.11.2021 | Pracovný materiál - NBD č. 379 a č. 380 vchody | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 25,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20231579 | 8.11.2023 | Pracovný materiál - NBD 381 byt č. 3 | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 351,84 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 4/2012/NNP | 13.8.2012 | Prenájom časť budovy autobusová zastávka Rudník u Blahov | Stanislav Sadloň - GRAVICOM | 43130674 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 15/2015/NPP | 13.3.2015 | Nevšedné podoby prútia - tvorivé dielne | Stanislav Frkal | 30,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7 | 23.3.2012 | Občerstvovacie služby v dňoch 24.3.2012 - 25.3.2012 v čase od 19,00 hod. do 5,00 hod. | Stanislav Duga OBČERSTVENIE | 36960748 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 3/2012/NNP | 23.3.2012 | Prenájom nebytových priestorov | Stanislav Duga OBČERSTVENIE | 36960748 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1301 | 4.4.2013 | Občerstvovacie služby | Stanislav Duga OBČERSTVENIE | 36960748 | 151,92 EUR |