| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13040 |
12.12.2013 |
Tlačivá pre ZŠ |
ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATEĽSTVO TLAČÍV a.s., ŠEVT a.s. |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14021 |
19.6.2014 |
Tlačivá do MŠ |
ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATEĽSTVO TLAČÍV a.s., ŠEVT a.s. |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14024 |
17.7.2014 |
Koberce do MŠ |
STAS, s.r.o. |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
18611214 |
17.1.2019 |
Predaj a dovoz kameniva - stojisko pod kuka nádobami NBD č. 381 a č. 382 |
STAS s r.o. |
36298891 |
65,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19610085 |
4.4.2019 |
Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón dľa priložených dokladov |
STAS s r.o. |
36298891 |
404,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19610116 |
11.4.2019 |
Budovanie jamy pre stavanie 1. mája |
STAS s r.o. |
36298891 |
110,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19610879 |
16.10.2019 |
Betónovanie - Zberné miesto pri KD |
STAS s r.o. |
36298891 |
610,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19610934 |
28.10.2019 |
Materiál a práce na Zbernom mieste pri KD Rudník |
STAS s r.o. |
36298891 |
397,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19610909 |
28.10.2019 |
Materiál a práce na Zbernom dvore pri KD Rudník |
STAS s r.o. |
36298891 |
351,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20610946 |
6.11.2020 |
Zberné miesto |
STAS s r.o. |
36298891 |
866,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20610976 |
11.11.2020 |
Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón |
STAS s r.o. |
36298891 |
353,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20611004 |
24.11.2020 |
Predaj a dovoz betónovej zmesi |
STAS s r.o. |
36298891 |
490,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20611100 |
22.12.2020 |
Dovoz betónovej zmesi |
STAS s r.o. |
36298891 |
493,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20611111 |
22.12.2020 |
Predaj a dovoz betónovej zmesi |
STAS s r.o. |
36298891 |
441,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21610062 |
14.4.2021 |
Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón |
STAS s r.o. |
36298891 |
649,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0020140002 |
23.1.2014 |
Kniha Myjava, J. Gálik, kniha Myjava II. - Gálik II.d |
STAR, spol. s r.o., Hotel Štefánik |
18048943 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20188178 |
21.11.2018 |
Lišta L profil 10 mm 2,5 m AL KARTÁČ inox |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
-39,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20182600 |
21.11.2018 |
Dlažba a materiál - schody NBD č. 381 a č. 382 |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
1 262,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20182850 |
14.12.2018 |
Vonkajšie schodište NBD č. 381 a č. 382 - materiál |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
95,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20183061 |
10.1.2019 |
REZ DOSKY 2,5x10cm-4m/0,4m2/akcia |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
2,25 EUR |