| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300693 |
21.8.2023 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
77.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300656 |
21.8.2023 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102301027 |
6.10.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
49.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300995 |
6.10.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
80.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102301003 |
6.10.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
91.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102301058 |
11.10.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
98.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300961 |
19.10.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
99.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102301123 |
8.11.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
83.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102301095 |
8.11.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
47.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102301072 |
8.11.2023 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
35.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1906 |
11.2.2019 |
"Rekonštrukcia kotolne ZŠ a MŠ Rudník" - projekt pre Stavebné konanie a realizáciu na akciu. |
Termoprojekt Piešťany s.r.o. |
36221171 |
3,960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
-1914 |
4.4.2019 |
Projekt pre stavebné konanie a realizáciu "Modernizácia kotolne a vykurovanie v ZŠ Rudník" |
Termoprojekt Piešťany s.r.o. |
36221171 |
3,960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42/19 |
28.1.2020 |
Servisná prehliadka, vyčistenie a nastavenie dataprojektorov a int. tabúľ, na mieste. |
IVEKO, s.r.o. |
362123393 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212312 |
7.5.2018 |
HPS tabuľky |
PETIT s.r.o. |
36200611 |
31.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5515010169 |
3.12.2015 |
KD - náplň tekutého mydla, toaletný papier |
Office DEPOT s.r.o. |
36192384 |
85.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223022012 |
6.3.2012 |
Upgrade k programu ŠJ3 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14003 |
13.1.2014 |
Aktualizácia programu ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
154012014 |
23.1.2014 |
Aktualizácia+servis k programu ŠJ4 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1601 |
5.1.2016 |
Ročná aktualizácia ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601000024 |
19.1.2016 |
Aktualizácia programu Šj4 na obdobie od 13.01.2016 - 12.01.2018 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.24 EUR |
Slovensky
