Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 223022012 | 6.3.2012 | Upgrade k programu ŠJ3 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2014 | 14003 | 13.1.2014 | Aktualizácia programu ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154012014 | 23.1.2014 | Aktualizácia+servis k programu ŠJ4 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2016 | 1601 | 5.1.2016 | Ročná aktualizácia ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1601000024 | 19.1.2016 | Aktualizácia programu Šj4 na obdobie od 13.01.2016 - 12.01.2018 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811001285 | 18.12.2018 | Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1912001954 | 28.1.2020 | Aktualizácia a servis programu ŠJ od 13.01.2019 do 12.01.2021 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 78,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101000196 | 3.2.2021 | Aktualizácia+servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 13.01.2021 do 12.01.2022 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2203000371 | 7.3.2022 | Aktualizácia+servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 13.01.2022 do 12.01.2023 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2301000156 | 23.1.2023 | Aktualizácia+servis k programu ŠJ4 za obdobie od 13.01.2023 do 12.01.2024 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21401850 | 16.5.2014 | Didaktické pomôcky do MŠ | NOMILAND, s.r.o. | 36174319 | 309,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21502276 | 23.9.2014 | Inventár do MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 1 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21502960 | 26.9.2014 | Plachta s gumou v rohoch bez výplne do MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 89,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21502959 | 23.10.2014 | Riady do výdajne ŠJ pri MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 389,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21504234 | 10.12.2014 | Plastová postieľka zelená | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 160,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21503229 | 25.2.2015 | Malý tanier oranžový - Výdajňa MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 8,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21509915 | 19.3.2015 | Kostýmové čiapky do MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 33,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2016 | 1604 | 22.1.2016 | MŠ - hračky a písacie potreby | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 906,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21611434 | 10.2.2016 | Hračky MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 791,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21613047 | 7.4.2016 | Dúhové kocky, stavebnica, puzzle, pinzety - MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 115,00 EUR |