| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5533234233 |
29.10.2019 |
Mobily od 17.10.2019 - 16.11.2019 (0905 127 630, 0908 394 554, 0911 899 227) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5528591924 |
4.10.2019 |
Telefóny - OcÚ (17.9.2019-16.10.2019) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
51,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5523965022 |
28.8.2019 |
Tel. : 0905127630, 0908394554, 0911899227 za obdobie od 17.8.2019-16.9.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
56,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
552020 |
4.12.2020 |
Ročný servis kotlov v budove ZŠ |
PISKLA - MaR |
17720036 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5519335608 |
2.8.2019 |
Mesačný poplatok - mobily (17.7.2019-16.8.2019) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5515010169 |
3.12.2015 |
KD - náplň tekutého mydla, toaletný papier |
Office DEPOT s.r.o. |
36192384 |
85,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5510113832 |
27.5.2019 |
Mobilné telefóny za obdobie od 17.5.2019-16.6.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5500950505 |
26.3.2019 |
Mobily: 0905 127 630, 0911 899 227 za obdobie od 17.3.2019 - 16.4.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
37,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
55/ZML/HLZ/2022 |
19.10.2022 |
Prenájom KD |
Daniel Stančík |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
55/2012/NB |
3.12.2012 |
Zmluva o nájme bytu |
Marián Galandák |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5496372599 |
5.3.2019 |
Mobily: 0905/127 630, 0911/899 227 za obdobie od 17.2.2019 - 16.3.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
40,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5491805838 |
5.2.2019 |
Mobily za obdobie od 17.1.2019-16.2.2019(0905/127630, 0908/394554, 0911/899227) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5487266258 |
17.1.2019 |
Mobily : 0905/127 630, 0908/394 554, 0911/899 227 za obdobie od 17.12.2018-16.1.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
38,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5482737965 |
29.11.2018 |
Mobily : 0907/127630, 0911/899 227 za obdobie od 17.11.2018-16.12.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
47,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5478225374 |
21.11.2018 |
Mobily : 0905/127 630, 0911/899 227 za obdobie od 17.10.2018 - 16.11.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5473736873 |
3.10.2018 |
Mobily za obdobie 17.9.2018-16.10.2018(0911899227,0905127630 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,50 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
547/2014/AS9 |
26.11.2014 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
5439654 |
20.10.2011 |
Dodatok k Zmluve o pripojení, SIM karta s prideleným telefónnym číslom 0907235660 |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5421297000 |
16.11.2021 |
Obrazovka ku kamerovému systému |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
111,90 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
54/ZML/DOD/2022 |
18.10.2022 |
Zabezpečenie realizácie projektu "Dajme spolu gól" |
Slovenský futbalový zväz |
00687308 |
|