| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2911003119 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-8,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000441 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 381) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
37,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000438 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 22393/38) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-39,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000436 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 24) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
164,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000434 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.20189-31.12.2018 (Rudník - Švancarova dolina) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-42,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000432 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník u Mockov) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
34,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000119 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 380) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
9,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000117 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník u Zmekov) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-13,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000115 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 382) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-3,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000113 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 19) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-129,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000111 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-8,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000109 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník u Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-156,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000106 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 379) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-2,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000104 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
62,90 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
291/ZML/HLZ/2025 |
5.2.2025 |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
290/ZML/HLZ/2025 |
24.1.2025 |
Prenájom KD - Poľovnícky ples |
Slovenský poľovnícky zväz |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
290/2018 |
22.8.2018 |
Ukončenie nájomného vzťahu |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
290/2015/AS9 |
12.8.2015 |
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie ( maloodber ) |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
29/ZML/HLZ/2022 |
13.7.2022 |
Pozemky p.č.: 19656/3, 19537, 19656/7, 19656/5, 19642/4, 19672/2, 19642/5, 19672/5, 19656/4,... |
Ing. Ferianec, Ing. Farkaš, Emília Nošková, Feriancová, PhDr. Farkašová, Škopek, Škopková, Chlebíková |
|
330,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
29/2018 |
16.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Marián Krištof |
|
100,00 EUR |