Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2780000445 | 9.12.2015 | Tel.čísla : 6215620, 6215624 za obdobie od 01.11.2015 - 30.11.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 69,58 EUR |
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 278/ZML/DOD/2024 | 5.12.2024 | Prenájom nebytových priestorov | Roman Svinkásek | 32 72 13 15 | |
| Detail | Zmluva O dielo | 278/2019 | 15.10.2019 | Výmena strešnej krytiny na kultúrnom dome | Pišta Miko s.r.o. | 44192584 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2779091427 | 13.11.2015 | Tel.č.: 621 5620, 621 5624, net za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 70,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2772415000 | 13.4.2015 | Telefónne čísla : 6215620, 621 5624, net ( 01.03.2015-31.03.2015 ) | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 70,70 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 277/ZML/HLZ/2024 | 4.12.2024 | Prenájom bytu | Marián Klčo | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2769531430 | 5.2.2015 | Telefón : 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.12.2014 - 31.12.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 67,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2764769623 | 3.9.2014 | Tel.: 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.7.2014 - 31.7.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 68,35 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 276/ZML/DOD/2024 | 29.11.2024 | Dajme spolu gól | Slovenský futbalový zväz | 00687308 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2755687161 | 10.12.2013 | Hlasové služby - tel.: 6215620, 6215624, internet za obdobie od 1.10.2013 - 31.10.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 70,55 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 275/ZML/HLZ/2024 | 27.11.2024 | Nájom bytu | Monika Malcová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2746950326 | 14.2.2013 | Hlasové služby - telefónne čísla : 6215622, 6215624, internet | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 66,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2742 | 21.11.2018 | Školenie ŠJ | ArtEdu spol. s r.o. | 46960333 | 25,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 274/ZML/HLZ/2024 | 27.11.2024 | Nájom bytu | Jarmila Peterková | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2739036161 | 11.6.2012 | Telefón 6215622 - poplatky za obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 54,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2736054782 | 20.3.2012 | Telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 47,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27320570 | 9.3.2012 | Rybie filé, mrazená zelenina | RYBA s.r.o. | 30774756 | 93,04 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 273/ZML/HLZ/2024 | 27.11.2024 | Nájom bytu | Petra Mocková, Miroslav Mocko | ||
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 273/2019 | 23.9.2019 | Poskytovanie služieb IT Outsourcingu | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2720230159 | 9.11.2023 | Vývoz črepov | Zberné suroviny a.s. | 35701986 | 120,00 EUR |