| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670112385 |
8.6.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
19.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100469 |
8.6.2021 |
Potraviny ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
32.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100584 |
8.6.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
61.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191261238 |
8.6.2021 |
Mlieko, tvaroh - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
9.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
675100011 |
8.6.2021 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
-2.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913129312 |
8.6.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.04.2021 - 30.04.2021 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
106.96 EUR |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
9-003/2021 |
7.6.2021 |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Ing. Iveta Holičová, rod. Ješková |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2113 |
3.6.2021 |
Výmena sietí na multifunkčnom ihrisku |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
1,729.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021010 |
3.6.2021 |
Výmena ventilu - NBD č. 381 pivnica |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
107.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670112384 |
2.6.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
73.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670111615 |
2.6.2021 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
75.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670111762 |
2.6.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
76.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100624 |
2.6.2021 |
Zelenina a ovocie - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
86.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21242 |
2.6.2021 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
276.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707311044 |
2.6.2021 |
Zemný plyn od 01.06.2021 - 30.06.2021 (Rudník 1, Rudník 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021061428 |
2.6.2021 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212104044 |
31.5.2021 |
Školské knihy - ZŠ |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
243.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210033 |
31.5.2021 |
Zemné práce strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5622137582 |
31.5.2021 |
Mobily za obdobie od 17.5.2021 - 16.6.2021 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
66.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21400118 |
31.5.2021 |
Audit individuálnej účtovnej závierky |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
834.72 EUR |
Slovensky
