| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021013 |
15.7.2021 |
Sací kôš - DHZO |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072021 |
15.7.2021 |
Maliarske práce - MŠ |
Peter Špót |
41836987 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021015 |
15.7.2021 |
Výmena strešnej krytiny - objekt - 02, bočné lode |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
33,652.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913165478 |
15.7.2021 |
Elektrina za obdobie od 01.06.2021-30.06.2021 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-91.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71186651- |
15.7.2021 |
Škôlka KOMENSKY Plus od 02.05.2021 do 01.05.2022 - MŠ |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8286340759 |
15.7.2021 |
Telefóny za obdobie od 01.06.2021 - 30.06.2021 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8639569758 |
13.7.2021 |
Zemný plyn od 01.07.2021 - 31.07.2021 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021385 |
13.7.2021 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 za obdobie jún 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210230 |
13.7.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210271 |
13.7.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012101070 |
13.7.2021 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatku |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
518.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102100990 |
13.7.2021 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok zmesový komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
718.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021071436 |
13.7.2021 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211279 |
13.7.2021 |
Stavebný materiál |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
78.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021202 |
13.7.2021 |
WebLES - užívateľská podpora |
Foresta SK, a.s. |
36368741 |
73.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9121001836 |
13.7.2021 |
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
249.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210055 |
13.7.2021 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
2021/1 |
13.7.2021 |
Udelenie licencie |
Foresta SK, a.s. |
36368741 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5626673781 |
12.7.2021 |
Mobilné telefóny za obdobie od 17.6.2021 - 16.7.2021 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
76.58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2114 |
9.7.2021 |
Vývoz ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
Slovensky
