Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6612222105 | 18.7.2022 | Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom,a.s. a DIGI SLOVAKIA,... | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220416 | 18.7.2022 | Školenie elektronického zasielania rozhodnutí prostredníctvom ÚPVS_NV | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012-22 | 18.7.2022 | Právne služby a poradenstvo | Mgr. Ľubomír Karika | 31 819 893 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22092 | 18.7.2022 | Pranie a čistenie obrusov OcÚ | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 99,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220357 | 18.7.2022 | Kontrola prenosného HP, skúška tesnosti a pevnosti, oprava PHP ... | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 67,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220356 | 18.7.2022 | Kontrola prenosného HP , kontrola hadicového zariadenia, kontrola rozvodov hadicového... | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 310,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202212 | 18.7.2022 | Oprava plynových spotrebičov v OÚ Rudník v NBD č. 379 a č. 380 | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 662,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202213 | 18.7.2022 | Oprava plynových spotrebičov v v NBD č. 380, č. 381 a č. 382 | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 625,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220637 | 18.7.2022 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220588 | 18.7.2022 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 pri NBD č. 379, 380, 381, 382 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103716240 | 18.7.2022 | Elektrina od 01.06.2022-30.06.2022 (Rudník 1, Rudník 2) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 157,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103716239 | 18.7.2022 | Elektrina od 01.06.2022-30.06.2022 (Rudník OcÚ, Loka u Hluchých) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 909,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022404 | 18.7.2022 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3102201064 | 18.7.2022 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 848,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8309243025 | 18.7.2022 | Telefóny za obdobie od 01.07.2022-31.07.2022 (Rudník 1) | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,72 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/ZML/DOD/2022 | 18.7.2022 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva O dielo | 31/ZML/HLZ/2022 | 18.7.2022 | 1,Miestna komunikácia U Hluchých
2,Chodník v obci Rudník popri ceste III/1208 od Dugov do... |
COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 159 598,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4221115731 | 15.7.2022 | Voda za obdobie od 6.4.21-5.4.21 (Rudník 19) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022071342 | 15.7.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7602295900 | 15.7.2022 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 357,51 EUR |