| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022329 |
16.6.2022 |
Zmluva o prevádzkovanie verejnej kanalizácie za máj 2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102200858 |
16.6.2022 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
999,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8307390449 |
16.6.2022 |
Telefóny OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220488 |
16.6.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022029 |
16.6.2022 |
Vypracovanie znaleckého posudku č. 03/2022 |
Ing. J. HAŠUĽ - inž. služby, tvorba LHP |
33186235 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022061341 |
16.6.2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022021 |
16.6.2022 |
Revízie komínov NBD č. 381, 382, 379, 380 a v budove ZŠ s MŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622064 |
16.6.2022 |
Oprava pouličného osvetlenia a oprava rozhlasu |
TESA servis |
36963160 |
440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022019 |
16.6.2022 |
Zemné práce malým bagrom - čistenie zákopy , odvoz zeminy ostatné práce - oprava kompresora,... |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
141,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200137 |
16.6.2022 |
Poháre, medalily - ZŠ |
Milan Rýzek |
46334084 |
49,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707653720 |
16.6.2022 |
Zemný plyn od 01.06.2022-30.06.2022 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
3 364,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
23/ZML/DOD/2022 |
10.6.2022 |
Poskytovanie auditorskych služieb |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9122002226 |
9.6.2022 |
AsC Komplet do 100 žiakov ZŠ |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
269,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2210047 |
9.6.2022 |
Školské knihy - ZŠ |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
110,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
22268 |
8.6.2022 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
275,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212203248 |
8.6.2022 |
Školské knihy - ZŠ |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
188,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0232022 |
8.6.2022 |
Doprava DFS Kopaničiarik, FSK Kýčer na Nevšedné podoby prúta |
Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava |
17773016 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FAS/566/PL-SK/05/2022 |
8.6.2022 |
Pneumatiky |
OPONEO.PL S.A. |
|
584,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670213308 |
8.6.2022 |
Mrazené hydinové kuracie stehná - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200516 |
8.6.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
76,18 EUR |