| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9410017362 |
4.2.2022 |
Elektrina - Odberné miesto: Loka U Zmekov 305, 906 23 Rudník |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9410017359 |
4.2.2022 |
Elektrina - Odberné miesto: Rudník 2, 906 23 Rudník |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9410017327 |
4.2.2022 |
Elektrina - Odberné miesto: Loka U Hluchých 159, 906 23 Rudník |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9410017371 |
4.2.2022 |
Elektrina - Odberné miesto: Loka U Mockov 329, 906 23 Rudník |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9410017354 |
4.2.2022 |
Elektrina - Odberné miesto: Rudník 2, 906 23 Rudník |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9410017392 |
4.2.2022 |
Elektrina - Odberné miesto: Rudník 380, 906 23 Rudník |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9410017315 |
4.2.2022 |
Elektrina - Odberné miesto: Rudník 24, 906 23 Rudník |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9410017319 |
4.2.2022 |
Elektrina - Odberné miesto: Rudník 381, 906 23 Rudník |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670203815 |
4.2.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
123.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670203826 |
4.2.2022 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
39.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200116 |
3.2.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
53.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
22039 |
3.2.2022 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
157.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200104 |
3.2.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
45.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670202969 |
3.2.2022 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
3.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670202936 |
3.2.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
97.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707539145 |
3.2.2022 |
Zemný plyn od 01.02.2022-28.02.2022 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
3,364.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220106 |
3.2.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 - MŠ |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022021337 |
3.2.2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220014 |
3.2.2022 |
Dvere do kancelárie OcÚ |
Pavol Ferianec FEPA |
11 873 299 |
45.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220088 |
3.2.2022 |
Krb. ventilátor, dym. vymenník - DHZO |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
202.90 EUR |
Slovensky
