| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191338068 |
8.6.2022 |
Mlieko, tvaroh - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
22/ZML/HLZ/2022 |
6.6.2022 |
Deň detí - Cesta lesných škriatkov v obci Rudník |
Mgr. Katarína Gogová Vitková |
|
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2220 |
3.6.2022 |
Čistiareň |
Čistiareň GAMA |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
5677510774 |
1.6.2022 |
Mobily od 17.5.2022 - 16.6.2022 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
57,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8305531631 |
1.6.2022 |
Telefóny, internet OcÚ, ZŠ, MŠ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2219 |
1.6.2022 |
ČOV AT Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670216820 |
27.5.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
62,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200616 |
27.5.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
82,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
21/ZML/HLZ/2022 |
24.5.2022 |
Prenájom KD 28.05.2022 |
Anna Hluchá |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
20/ZML/HLZ/2022 |
20.5.2022 |
Prenájom KD 21.05.2022 |
Jarmila Páleniková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670215994 |
20.5.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
124,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220611 |
20.5.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
96,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200582 |
20.5.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
53,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670215961 |
20.5.2022 |
Termix kakaový, termix vanilkový |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
51,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670216107 |
20.5.2022 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
45,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221083441 |
20.5.2022 |
Voda od 11.04.22 - 10.05.22 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
95,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221083440 |
20.5.2022 |
Voda od 11.04.22-10.05.22 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
91,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221083439 |
20.5.2022 |
Voda od 11.04.22 - 10.05.22 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
163,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22067 |
20.5.2022 |
Čistenie a pranie obrusov podľa Vašej obj. č. 2217 |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
79,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220594 |
20.5.2022 |
Veľkokapacitný kotajner 7 m3 so sklopným čelom |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
1 932,00 EUR |