| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
68/ZML/HLZ/2022 |
9.12.2022 |
Prenájom KD |
ML Produktion, s.r.o. |
31334041 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3834311 |
8.12.2022 |
Obecné noviny na rok 2023 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
98.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670234503 |
8.12.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
100.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670234469 |
8.12.2022 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
9.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201474 |
8.12.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
51.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12201457 |
8.12.2022 |
Ovocie a zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
53.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2236 |
5.12.2022 |
Eset Smart Security Premium |
ESET, spol. s r.o. |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
62/ZML/HLZ/2022 |
30.11.2022 |
Prenájom bytu |
Sergii Kutulup |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
63/ZML/HLZ/2022 |
30.11.2022 |
Prenájom bytu |
Jana Šútovec Dobrovodská |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
64/ZML/HLZ/2022 |
30.11.2022 |
Prenájom bytu |
Soňa Haššanová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
65/ZML/HLZ/2022 |
30.11.2022 |
Prenájom bytu |
Ing. Katarína Bačová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
66/ZML/HLZ/2022 |
30.11.2022 |
Prenájom bytu |
Katarína Podmajerská |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2235 |
29.11.2022 |
Čistenie obrusov |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
61/ZML/HLZ/2022 |
29.11.2022 |
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4720195809 |
28.11.2022 |
Sporák kombinovaný |
NAY a.s. |
35739487 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
6153366789 |
28.11.2022 |
Mora K 563 BS |
NAY a.s. |
35739487 |
298.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622151 |
28.11.2022 |
Oprava pouličného osvetlenia. |
TESA servis |
36963160 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5705039466 |
28.11.2022 |
Mobily za obdobie od 17.10.2022 - 16.11.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2720220133 |
28.11.2022 |
Vývoz skla |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
50634518 |
156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022412 |
28.11.2022 |
Strava |
Miroslav Báto - GASTROCENTRUM |
47572973 |
450.00 EUR |
Slovensky
