| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5700353233 |
27.10.2022 |
Mobily od 17.10.2022-16.11.2022 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221198887 |
27.10.2022 |
Voda od 11.9.2022-10.10.2022 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
82.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022136 |
27.10.2022 |
Oprava verejného osvetlenia |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
525.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221198885 |
27.10.2022 |
Voda od 11.9.2022-10.10.2022 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
145.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221198886 |
27.10.2022 |
Voda od 11.9.2022-10.10.2022 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
78.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210633 |
27.10.2022 |
Vlajka SR 100x150 cm |
Megatlač s.r.o. |
51244489 |
17.50 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
56/ZML/HLZ/2022 |
26.10.2022 |
Príprava a lektorovanie vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov Základnej... |
Edusteps |
52152219 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2232 |
24.10.2022 |
Čistiareň |
Čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
220041 |
24.10.2022 |
Učebnice, pracovné zošity - ZŠ |
SABKA s.r.o. |
47955236 |
218.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20221298 |
24.10.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
88.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201299 |
24.10.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
60.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200042 |
24.10.2022 |
Čistenie priekop a krajnic, kopanie, dovoz, odvoz prebytočného materiálu |
LARADE, s.r.o. |
52164667 |
4,462.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32/2022 |
24.10.2022 |
obrusy do KD |
Tibor Farkaš - BELIVIE |
30 372 704 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022026 |
24.10.2022 |
Vyhotovenie geodetických prác - predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie v k.ú.... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022650 |
24.10.2022 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac september 2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103751912 |
24.10.2022 |
Elektrina - september 2022 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2,110.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103751913 |
24.10.2022 |
Elektrina od 01.09.2022-30.09.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
132.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20223950 |
24.10.2022 |
Plastové vrecia |
ZAWMARK PLUS s.r.o. |
36287067 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
22150 |
24.10.2022 |
Pranie a čistenie obrusov |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
60.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801220280 |
24.10.2022 |
Stavebné práce v zmysle ZoD č. 153/2022/08431, na stavbe "MK Rudník": S82745-0001 Miestna... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
101,187.85 EUR |
Slovensky
