| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7131825353 |
24.10.2022 |
Elektrina od 01.08.2022-31.08.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1,453.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131825354 |
24.10.2022 |
Elektrina od 01.08.2022-31.08.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
119.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220854 |
24.10.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220804 |
24.10.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670228991 |
19.10.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
222.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670229014 |
19.10.2022 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
57.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201276 |
19.10.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
39.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
22470 |
19.10.2022 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
150.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670228207 |
19.10.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
83.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20221230 |
19.10.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
66.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
220104890 |
19.10.2022 |
Potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
87.68 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
55/ZML/HLZ/2022 |
19.10.2022 |
Prenájom KD |
Daniel Stančík |
|
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
54/ZML/DOD/2022 |
18.10.2022 |
Zabezpečenie realizácie projektu "Dajme spolu gól" |
Slovenský futbalový zväz |
00687308 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
53/ZML/DOD/2022 |
17.10.2022 |
Vývoz tuhého komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
51/ZML/HLZ/2022 |
14.10.2022 |
Prenájom priestorov KD |
Centrum tradičnej kultúry v Myjave |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
52/ZML/HLZ/2022 |
12.10.2022 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7582475671 |
7.10.2022 |
Elektrina - Rudník |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
755.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022101313 |
7.10.2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707777656 |
7.10.2022 |
Plyn za obdobie od 01.10.2022 do 31.10.2022 (Rudník ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1,776.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201192 |
7.10.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
49.15 EUR |
Slovensky
