Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2023001 26.4.2023 Prenájom zariadení na osvetlenie, ozvučenie podujatia prenájom premietacej techniky Jaroslav Tížik - ELTIME 32717334  1 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4231069130 26.4.2023 Voda za obdobie od 11.03.2023-10.04.2023 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  102,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 4231069129 26.4.2023 Voda za obdobie od 11.03.2023-10.04.2023 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  102,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 4231069128 26.4.2023 Voda za obdobie od 11.03.2023-10.04.2023 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  178,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 4231067927 26.4.2023 Voda za obdobie od 05.04.2022-04.04.2023 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  323,47 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 128/ZML/HLZ/2023 24.4.2023 Prenájom bytu Jarmila Cibulková    
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 127/ZML/HLZ/2023 20.4.2023 Zmluva o poskytnutí služieb "Riešenie migračných výziev v obci Rudník" ISA projekta, s.r.o. 46 894 641  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20230475 20.4.2023 Chlieb a pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  67,47 EUR 
Detail Zmluva O zriadení vecného bremena 125/ZML/DOD/2023 19.4.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena Ing. Dušan Janovíček a Bc. Dana Janovíčková    
Detail Zmluva Kúpna 126/ZML/HLZ/2023 19.4.2023 Kúpna zmluva Radoslav Sivák a Miroslava Siváková   350,00 EUR 
Detail Zmluva Autorský zákon 122/ZML/HLZ/2023 18.4.2023 Krajnanská muzika Vladimír Janeka   500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102300345 18.4.2023 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  56,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7161482469 18.4.2023 Elektrina ZSE Energia, a.s. 36677281  2 650,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 7161482470 18.4.2023 Elektrina ZSE Energia, a.s. 36677281  225,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102300455 18.4.2023 Zneškodnenie komunálneho odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  608,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 3112300040 18.4.2023 Realizácia dňa 20.3.2023 - vývoz KO Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  325,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230378 18.4.2023 Licencia na využívanie softvéru Enex na obdobie 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia licenčnej... eSYST, s.r.o. 50139088  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230377 18.4.2023 Licencia na využívanie softvéru Prolex na obdobie 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia licenčnej... eSYST, s.r.o. 50139088  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230163 18.4.2023 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac marec 2023 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  208,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230104 18.4.2023 Inzercia podujatia Nevšedné podoby prútia 1.4.2023 v č. 12 a 13/2023 KOEX-PRESS spol. s r.o. 34147748  150,00 EUR