| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023016 |
24.5.2023 |
Komplexné spracovanie dreva, mimoriadna ťažba |
PEMA LES, spol. s r.o. |
17310385 |
6 339,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102305355 |
24.5.2023 |
Odber vzorky a výkon skúšky vody ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
93,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
623058 |
24.5.2023 |
Oprava verejného osvetlenia |
TESA servis |
36963160 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231090335 |
24.5.2023 |
Voda za obdobie od 11.4.2023-10.05.2023 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
95,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231090336 |
24.5.2023 |
Voda od 11.04.2023-10.05.2023 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
98,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
423100334 |
24.5.2023 |
Voda za obdobie 11.04.2023-10.05.2023 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
173,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230315 |
24.5.2023 |
Pranie obrusov |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
46,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230122 |
24.5.2023 |
Náplne do tlačiarne, batéria doplnková ZŠ |
NEMOSOFT, views, s.r.o. |
46 431 713 |
412,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230055 |
24.5.2023 |
Realizácia činnosti PZS |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102300624 |
24.5.2023 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 087,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300058 |
24.5.2023 |
Prejazd po obci, manipulácia s nádobami ... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
436,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112419269 |
24.5.2023 |
Elektrina (Rudník 2) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
163,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000008360 |
24.5.2023 |
Voda od 06.04.2023-05.05.2023(Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300027 |
24.5.2023 |
Odborná prehliadka plynových zariadení |
Jozef Sabo |
33496374 |
732,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230239 |
24.5.2023 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac apríl 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230371 |
24.5.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230372 |
24.5.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7582683339 |
24.5.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
714,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8678913022 |
24.5.2023 |
Plyn od 01.05.2023 - 31.05.2023 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
2 086,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22304066 |
24.5.2023 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1 188,00 EUR |
Slovensky
