| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202310 |
18.4.2023 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 379, 380, 381 a 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
656.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023064 |
18.4.2023 |
Škola v prírode od 15.05.2023-19.05.2023 ZŠ |
BOMBOVO, cestovná kancelária s.r.o. |
36539961 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023065 |
18.4.2023 |
Škola v prírode ZŠ |
BOMBOVO, cestovná kancelária s.r.o. |
36539961 |
1,015.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230619 |
18.4.2023 |
Mäsové výrobky |
Poľnohospodárske družstvo Bošáca |
00206768 |
133.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230621 |
18.4.2023 |
Gazdovská klobása |
Poľnohospodárske družstvo Bošáca |
00206768 |
14.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230275 |
18.4.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230276 |
18.4.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8325652574 |
18.4.2023 |
Telefóny od 01.04.2023-30.04.2023 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59.72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
123/ZML/HLZ/2023 |
18.4.2023 |
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 4/2021/NP |
Matúš Kňazský |
|
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
124/ZML/HLZ/2023 |
18.4.2023 |
Košikári 1.4.2023 |
Katka Kolláriková |
|
25.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2309 |
17.4.2023 |
Čistiareň |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
121/ZML/HLZ/2023 |
17.4.2023 |
Ošetrovanie a úprava živej stavby v parku pred KD |
Silvia Hudecová |
|
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300349 |
17.4.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
68.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670311896 |
17.4.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
113.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670311915 |
17.4.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
122.08 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
120/ZML/HLZ/2023 |
13.4.2023 |
Nevšedné podoby prútia 2023 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
119/ZML/HLZ/2023 |
12.4.2023 |
Vrbové prútie |
Ing. Jozef Boďa |
|
400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
118/ZML/HLZ/2023 |
11.4.2023 |
Nevšedné podoby prútia 2023 |
Milan Antolík |
|
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191386383 |
11.4.2023 |
Mlieko a mliečne výrobky ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191392724 |
11.4.2023 |
Mlieko a mliečny výrobky ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
0.00 |
Slovensky
