| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230183 |
1.3.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
101.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670306091 |
1.3.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
68.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670306121 |
1.3.2023 |
Mrazené ryby ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
38.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670304716 |
1.3.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
19.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300155 |
1.3.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
57.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670304670 |
1.3.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
69.12 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
91/ZML/HLZ/2023 |
1.3.2023 |
Ťažba dreva |
PEMA LES, spol. s r.o. |
17310385 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
230057 |
28.2.2023 |
Toner, valec do kopírky OcÚ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
262.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230067 |
28.2.2023 |
Čerpanie a čistenie odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
403.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023009 |
28.2.2023 |
Kominárske práce , kontrola a čistenie komínov - NBD 379,380,381,382, ZŠ a MŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
010202310 |
28.2.2023 |
Oprava FABIA MY 356 AI |
Marek Maliarik |
32718764 |
257.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301699 |
28.2.2023 |
Vrecia plastové 120 l |
ROAD SK, s.r.o. |
43845851 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120230044 |
28.2.2023 |
Vrecia odpadové 120 l |
ROAD SK, s.r.o. |
43845851 |
234.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5718336509 |
28.2.2023 |
Mobily od 17.2.2023 - 16.3.2023 - OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
67.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7612467104 |
28.2.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
714.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2720230028 |
28.2.2023 |
Vývoz črepov z Obce Rudník |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
176.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100224 |
28.2.2023 |
Umiestnenie 2x kontajner na oblečenie |
TextilEco a.s., organizačná zložka |
44882033 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231024892 |
28.2.2023 |
Voda za obdobie od 11.01.23-10.02.23 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
98.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231024890 |
28.2.2023 |
Voda za obdobie od 11.01.23-10.02.23 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
175.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231024891 |
28.2.2023 |
Voda za obdobie od 11.01.23-10.02.23 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
100.69 EUR |
Slovensky
