| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
106/ZML/HLZ/2023 |
1.4.2023 |
Košikári 2023 |
Ľudmila Katonová |
|
25.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
107/ZML/HLZ/2023 |
1.4.2023 |
Košikári 2023 |
Ľubomír Hajtún |
|
25.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
108/ZML/HLZ/2023 |
1.4.2023 |
Košikári 2023 |
Marie Žemžulová |
|
25.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
109/ZML/HLZ/2023 |
1.4.2023 |
Košikári 2023 |
Milan Surkoš |
|
25.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
110/ZML/HLZ/2023 |
1.4.2023 |
Košikári 2023 |
Jozef Petrík |
|
25.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
111/ZML/HLZ/2023 |
1.4.2023 |
Košikári 2023 |
Vladimír Ševčík |
|
25.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
112/ZML/HLZ/2023 |
1.4.2023 |
Košikári 2023 |
Gabriela Kinčíová |
|
25.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
113/ZML/HLZ/2023 |
1.4.2023 |
Košikári 2023 |
Eliška Hlaváčová |
|
25.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
114/ZML/HLZ/2023 |
1.4.2023 |
Košikári 2023 |
Ing. Ivan Soška |
|
25.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
115/ZML/HLZ/2023 |
1.4.2023 |
Košikári 2023 |
Jana Križanová |
|
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032023 |
31.3.2023 |
Materiál k údržbe, oprave a výmene exteriérových hracích prvkov, dodanie nového hracieho... |
Ján Mizerák |
32718713 |
1,430.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300316 |
29.3.2023 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
72.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670309713 |
29.3.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
29.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670309631 |
29.3.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
89.61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2307 |
29.3.2023 |
Nevšedné podoby prútia 01.04.2023 v obci Rudník |
Mesto Myjava |
00309745 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2308 |
29.3.2023 |
Nevšedné podoby prútia 01.04.2023 v obci Rudník |
Detský folklórny súbor Kornička |
36118419 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202311 |
29.3.2023 |
Oprava a ročná prehliadka plynových spotrebičov (čistenie, nastavenie) v priestoroch OcÚ a... |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
557.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5722956856 |
28.3.2023 |
Mobily od 17.2.2023 - 16.3.2023 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231047659 |
28.3.2023 |
Voda za obdobie od 11.02.23-10.03.23 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
116.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231047658 |
28.3.2023 |
Voda za odbobie 11.02.23-10.03.23 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
112.56 EUR |
Slovensky
