| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670319210 |
21.8.2023 |
Mrazené kuracie stehná ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191411346 |
21.8.2023 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
8329191122 |
21.8.2023 |
Telefóny |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112431288 |
21.8.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 758,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112431289 |
21.8.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
138,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230366 |
21.8.2023 |
Čistenie prádla |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
27,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102300809 |
21.8.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
790,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300075 |
21.8.2023 |
Prejazd po obci |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
689,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230306 |
21.8.2023 |
Prevádzkovanie ČOV za máj 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202300176 |
21.8.2023 |
Klasické čierne nálepky |
ORNIS s.r.o. |
52830705 |
51,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23400136 |
21.8.2023 |
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2022 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
958,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230387 |
21.8.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230386 |
21.8.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230147 |
21.8.2023 |
Oprava poškodeného vedenia na obecnom rozhlase |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
986,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
21.8.2023 |
Telefóny za 17.4.2023-16.5.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
65,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230265 |
21.8.2023 |
Čerpanie a čistenie odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
403,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2232202811 |
21.8.2023 |
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
8327421480 |
21.8.2023 |
Telefóny |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
156/ZML/HLZ/2023 |
16.8.2023 |
Nevšedné podoby prútia 2023 - poskytnutie dotácie |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
154/ZML/HLZ/2023 |
10.8.2023 |
Prenájom bytu |
Magdaléna Kajanová |
|
|
Slovensky
