| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/3728 |
28.1.2019 |
Čistenie kanalizácie 9 RD |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
767.52 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
1/2019/A |
25.1.2019 |
Nájom nebytového priestoru |
Slovenský poľovnícky zväz |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18716 |
23.1.2019 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
151.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670838567 |
23.1.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
51.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670838571 |
23.1.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
22.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191071419 |
23.1.2019 |
Jogurty ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191071418 |
23.1.2019 |
Mlieko, jogurty |
RAJO a.s. |
31329519 |
5.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20181593 |
23.1.2019 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
61.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18653 |
23.1.2019 |
Mäso a mäsové výrobky ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
233.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011501 |
23.1.2019 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
154.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191066188 |
23.1.2019 |
Mlieko, maslo ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
58.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670833474 |
23.1.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
61.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011454 |
23.1.2019 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
174.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18577 |
23.1.2019 |
Mäso a mäsové výrobky ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
213.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
6708327779 |
23.1.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
90.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670832819 |
23.1.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
58.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191060527 |
23.1.2019 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
3.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191060528 |
23.1.2019 |
Mlieko, maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
51.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1903 |
22.1.2019 |
Skúška vzorky |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194010208 |
21.1.2019 |
Voda za obdobie od 06.12.18-05.01.2019(Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
Slovensky
