| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019023 |
7.2.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie január 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011900072 |
7.2.2019 |
Predaj posypového materiálu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
381.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900063 |
7.2.2019 |
Zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek, manipulácia pri preprave... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
411.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011900055 |
7.2.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
857.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1905 |
6.2.2019 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
21910632 |
5.2.2019 |
Hry do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
78.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191006473 |
5.2.2019 |
Voda za obdobie od 11.12.18-10.01.19 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191006471 |
5.2.2019 |
Voda za obdobie od 11.12.18-10.01.19(Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
185.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191006472 |
5.2.2019 |
Voda za obdobie od 11.12.18-10.01.19(Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
73.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191006470 |
5.2.2019 |
Voda za obdobie od 11.12.18-10.01.19(Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
19.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219110545 |
5.2.2019 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - SOZA |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
14.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5491805838 |
5.2.2019 |
Mobily za obdobie od 17.1.2019-16.2.2019(0905/127630, 0908/394554, 0911/899227) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011900021 |
5.2.2019 |
Posypanie MK v obci Rudník |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
972.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670902938 |
5.2.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
12.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670902932 |
5.2.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
70.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190065 |
5.2.2019 |
Chlieb, pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
22.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1904 |
28.1.2019 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
FV-454/2018 |
28.1.2019 |
Zelenina ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
174.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20181437 |
28.1.2019 |
Chlieb, pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
54.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190017 |
28.1.2019 |
Vytvorenie grafickej podoby návrhu hasičskej zástavy |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
123.00 EUR |
Slovensky
