| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190522 |
4.6.2019 |
Podpora rozvoja športu pre rok 2019 - podanie žiadosti |
HOUSTON, s.r.o. |
52 142 281 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019095 |
4.6.2019 |
Odvoz a dovoz košikárskych výrobkov |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019061393 |
4.6.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190438 |
4.6.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
7/2019/A |
31.5.2019 |
Prenájom nebytových priestorov |
MUDr. Katarína Zmeková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670917811 |
28.5.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
122,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670917814 |
28.5.2019 |
Potraviny mrazené ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
83,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11903738 |
27.5.2019 |
Oprava konvektomatu - ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
166,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5510113832 |
27.5.2019 |
Mobilné telefóny za obdobie od 17.5.2019-16.6.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011900725 |
27.5.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
562,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190019 |
27.5.2019 |
Projektová dokumentácia |
Ing. Petra Vráblová Bilková |
47965622 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019088 |
27.5.2019 |
Preprava FS Kopaničiar na Nevšedné podoby prútia |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019089 |
27.5.2019 |
Preprava autobusom - 17.5.2019 - dôchodci Rudník |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
309,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191087573 |
27.5.2019 |
Voda za obdobie od 11.4.2019-10.5.2019(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191087574 |
27.5.2019 |
Voda za obdobie od 11.4.2019-10.5.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191087572 |
27.5.2019 |
Voda za obdobie 11.4.2019-10.5.2019 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
141,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19400112 |
27.5.2019 |
Audit individuálnej závierky za rok 2018 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
834,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670902022 |
27.5.2019 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670902073 |
27.5.2019 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
11,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191079246 |
27.5.2019 |
Mlieko - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
27,98 EUR |