| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019136 |
9.7.2019 |
Preprava autobusom 22.6.2019 Rudník-Morkovice a späť |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
199,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
19431 |
9.7.2019 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
291,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670922176 |
9.7.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
95,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190838 |
9.7.2019 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
76,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191118947 |
8.7.2019 |
Mlieko, maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
60,37 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
219004494 |
4.7.2019 |
Zmluva o pripojení - Obecný úrad |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
219004492 |
4.7.2019 |
Zmluva o pripojení - ZŠ Rudník |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02019009 |
3.7.2019 |
Projektová dokumentácia na prestrešenie bočných lodí Kultúrneho domu v Rudníku |
Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty |
32715943 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
002019009 |
3.7.2019 |
Záloha - CITROEN JUMPY 1,6 HDI 66kW |
S AUTO, s.r.o. |
45395233 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
195/2019 |
3.7.2019 |
Modernizácia kotolne a vykurovania v ZŠ Rudník |
ŠIMLINGER, spol. s r.o. |
31417141 |
|
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
196/2019 |
3.7.2019 |
CITROEN JUMPY |
S AUTO, s.r.o. |
45 395 233 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1192206363 |
3.7.2019 |
Tlačivá - ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
71,51 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
00001 |
2.7.2019 |
Poskytnutie dotácie prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa... |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8696988569 |
2.7.2019 |
Plyn za obdobie od 01.07.2019 do 31.07.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2193002535 |
2.7.2019 |
Vyjadrenie p.č. 25508/1 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
90,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019071403 |
2.7.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/14 |
2.7.2019 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 380 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
239,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911132601 |
2.7.2019 |
Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01.01.2019 - 12.06.2019 (Loka U Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
125,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911123402 |
2.7.2019 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2019-03.06.2019 (Rudník 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
142,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019064 |
2.7.2019 |
Oblečenie pre členov DHZO Rudník |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
340,26 EUR |