| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019063 |
2.7.2019 |
Služobné obleky pre členov DHZO Rudník |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
465,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019010 |
2.7.2019 |
Projektová dokumentácia - prestrešenie vstupu do pivnice a plochu pri požiarnej... |
Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty |
32715943 |
1 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06812146125 |
2.7.2019 |
Poistka č. 6812146125 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
83,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901378 |
1.7.2019 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
75,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1905573 |
27.6.2019 |
Hygienické potreby - ZŠ |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
218,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052019 |
27.6.2019 |
Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2019+ 10 ks bezp. tabuľka |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
76,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019309 |
27.6.2019 |
Prečistenie ČOV Rudník - uvoľnenie prepadu |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801190075 |
27.6.2019 |
Stavebné práce v zmysle ZoD č. 127/2018/08431 na stavbe "Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov č.... |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
39 464,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1904341707 |
27.6.2019 |
Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191110837 |
27.6.2019 |
Voda za obdobie od 11.05.2019-10.06.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
58,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191110838 |
27.6.2019 |
Voda za obdobie od 11.05.2019-10.06.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191110835 |
27.6.2019 |
Voda za obdobie od 11.05.2019-10.06.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
31,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191110836 |
27.6.2019 |
Voda za obdobie od 11.05.2019-10.06.2019(Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
124,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2193002444 |
27.6.2019 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia Rudník, p.č. 22385/58 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
90,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1931 |
27.6.2019 |
Kosenie zákop pri miestnych komunikáciách |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1930 |
26.6.2019 |
Čistenie ČOV AT 120 Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901296 |
25.6.2019 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
39,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901240 |
25.6.2019 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
84,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670920589 |
25.6.2019 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
6,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670920641 |
25.6.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50,68 EUR |