| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1929 |
18.6.2019 |
Výstavba detského ihriska |
KJK Consulting s.r.o. |
51 649 772 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0071186651 |
13.6.2019 |
ŠkôlkaKOMENSKYPlus - ročná odmena za sprístupnenie balíčka |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052019 |
13.6.2019 |
Ubytovanie počas snemu ZMOS v Bratislave v dňoch 22.05.-23.05.2019 |
Združenie miest a obcí myjavského regiónu |
35593032 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194314034 |
13.6.2019 |
Voda za obdobie od 06.05.2019-05.06.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201930251 |
13.6.2019 |
Trofeje - futbalový turnaj ZŠ 4. júna 2019 |
SABE, spol. s r.o. |
00552500 |
34.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911120990 |
13.6.2019 |
Elektrina za obdobie 01.05.2019-31.05.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-354.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8234278293 |
13.6.2019 |
Telefóny za obdobie od 01.06.2019 - 30.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
79.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620190010 |
13.6.2019 |
Seminár "Školské stravovanie dnes a zajtra II. Trenčín" 29.5.2019 |
Ballux, spol. s r.o. |
46065385 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
020190019 |
13.6.2019 |
Projektová dokumentácia "Chodník v obci Rudník popri ceste III/1208 od Dugov do Hluchých |
Ing. Petra Vráblová Bilková |
47965622 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9119001881 |
13.6.2019 |
As Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
229.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900806 |
10.6.2019 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
452.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190553048 |
10.6.2019 |
Pracovné zošity a pomôcky do ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
102.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190482 |
10.6.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019281 |
10.6.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie máj 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
071186651 |
10.6.2019 |
Balíček Škôlka Komensky |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
904226759 |
10.6.2019 |
Predškolská výchova MŠ |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02019003 |
10.6.2019 |
Technické zabezpečenie "Nevšedné podoby prútia 2019" |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706642764 |
10.6.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.06.2019 do 30.06.2019 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
02 |
7.6.2019 |
Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov č. 33c |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
63,496.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191114195 |
7.6.2019 |
Mlieko, maslo - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
52.98 EUR |
Slovensky
