| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0775391044 |
15.7.2019 |
Režijný materiál, servis - mazadlá, čističe.... |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
300.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190250 |
15.7.2019 |
SR Cam Clean, SR open Sling 60, SR profi Worker 3D Standard |
Obchod výškové práce s.r.o. |
47462809 |
409.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911133789 |
15.7.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2019-13.06.2019 (Rudník 381) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-38.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911133788 |
15.7.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2019-13.06.2019(Rudník 24) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-77.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
-0307615484 |
15.7.2019 |
Mobily za obdobie od 17.6.2019-16.7.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
50.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5201900682 |
15.7.2019 |
Periskop pre riaditeľom MŠ - predplatné na obdobie 1.9.2019-31.8.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
6.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
600200568086 |
15.7.2019 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii - fa 2193002444 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1933 |
10.7.2019 |
Mechy na plasty |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
237.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1932 |
9.7.2019 |
Rozbor vody ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019362 |
9.7.2019 |
Odkalenie ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
354.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
775391044 |
9.7.2019 |
Servis auta CITROEN |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
300.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1192206602 |
9.7.2019 |
Triedna kniha, evidencia dochádzky MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
12.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190536 |
9.7.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190580 |
9.7.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219188 |
9.7.2019 |
Sada čiar Geniala 4 cm |
SPORT SERVIS Robert Nagy s.r.o. |
36806463 |
316.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011900952 |
9.7.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
935.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019349 |
9.7.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV AT Rudník za mesiac jún 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019136 |
9.7.2019 |
Preprava autobusom 22.6.2019 Rudník-Morkovice a späť |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
199.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
19431 |
9.7.2019 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
291.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670922176 |
9.7.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
95.62 EUR |
Slovensky
