| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902029 |
3.10.2019 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
63,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902046 |
3.10.2019 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
57,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
19560 |
3.10.2019 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
239,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670929665 |
3.10.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670929670 |
3.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
119,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1943 |
30.9.2019 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
263-1/2019/A/12 |
26.9.2019 |
Prenájom nebytových priestorov |
Simona Kulichová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901928 |
24.9.2019 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
60,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191138823 |
24.9.2019 |
Maslo, mlieko - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
85,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191138822 |
24.9.2019 |
Mlieko, tvaroh - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
7,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670928731 |
24.9.2019 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
84,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02019004 |
24.9.2019 |
Zhotovenie pódia v sále budovy KD |
Štefan Miko-MIKO |
30690854 |
6 919,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
619048 |
24.9.2019 |
Oprava STA, výmena aktiv. rozboč. a nastavenie - KTV |
TESA servis |
36963160 |
275,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190657 |
24.9.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191182517 |
24.9.2019 |
Voda za obdobie od 11.08.2019 - 10.09.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
38,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191182518 |
24.9.2019 |
Voda za obdobie od 11.08.2019-10.09.2019 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
151,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191182519 |
24.9.2019 |
Voda za obdobie od 11.08.2019-10.09.2019 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191182520 |
24.9.2019 |
Voda za obdobie od 11.08.2019-10.09.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
76,37 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
273/2019 |
23.9.2019 |
Poskytovanie služieb IT Outsourcingu |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1942 |
19.9.2019 |
Oprava miestnych komunikácií U Hluchých k rodinným domom č. 197 a č. 199 |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
4 618,69 EUR |