| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190438 |
4.6.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
7/2019/A |
31.5.2019 |
Prenájom nebytových priestorov |
MUDr. Katarína Zmeková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670917811 |
28.5.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
122.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670917814 |
28.5.2019 |
Potraviny mrazené ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
83.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11903738 |
27.5.2019 |
Oprava konvektomatu - ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
166.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5510113832 |
27.5.2019 |
Mobilné telefóny za obdobie od 17.5.2019-16.6.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011900725 |
27.5.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
562.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190019 |
27.5.2019 |
Projektová dokumentácia |
Ing. Petra Vráblová Bilková |
47965622 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019088 |
27.5.2019 |
Preprava FS Kopaničiar na Nevšedné podoby prútia |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019089 |
27.5.2019 |
Preprava autobusom - 17.5.2019 - dôchodci Rudník |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
309.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191087573 |
27.5.2019 |
Voda za obdobie od 11.4.2019-10.5.2019(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191087574 |
27.5.2019 |
Voda za obdobie od 11.4.2019-10.5.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191087572 |
27.5.2019 |
Voda za obdobie 11.4.2019-10.5.2019 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
141.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19400112 |
27.5.2019 |
Audit individuálnej závierky za rok 2018 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
834.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670902022 |
27.5.2019 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670902073 |
27.5.2019 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
11.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191079246 |
27.5.2019 |
Mlieko - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
27.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1012223 |
27.5.2019 |
Zelenina a ovocie - ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
125.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670916879 |
27.5.2019 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
33.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190658 |
27.5.2019 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
71.19 EUR |
Slovensky
