Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1945 | 7.10.2019 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1944 | 4.10.2019 | Čistenie kanalizácie 9 RD | Sezako Trnava s.r.o. | 36263800 | |
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 260-1/2019/A/13 | 4.10.2019 | Prenájom nebytových priestorov | Zuzana Zubalíková | ||
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101901989 | 4.10.2019 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 73,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1143925 | 4.10.2019 | Daňové tlačivá | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 31,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22004629 | 4.10.2019 | Riady do MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 161,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190055 | 4.10.2019 | Správa IT - ZŠ | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190180 | 4.10.2019 | PC HP G - ZŠ | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706747418 | 4.10.2019 | Zemný plyn za obdobie od 01.10.2019-31.10.2019 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 957,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21909107 | 4.10.2019 | Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 545,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011901485 | 4.10.2019 | Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 559,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5528591924 | 4.10.2019 | Telefóny - OcÚ (17.9.2019-16.10.2019) | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 51,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019101393 | 4.10.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190052 | 4.10.2019 | Projektová dokumentácia | Ing. Petra Vráblová Bilková | 47965622 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 419546 | 4.10.2019 | Archívne škatule - archivácia OcÚ dokumentov | EMBA Trade, spol. s r.o. | 34142860 | 18,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0419546 | 4.10.2019 | Archívne škatule - archivácia OcÚ dokumentov | EMBA Trade, spol. s r.o. | 34142860 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 001467 | 4.10.2019 | Archívne škatule - archivácia OcÚ dokumentov | EMBA Trade, spol. s r.o. | 34142860 | 18,76 EUR |
| Detail | Zmluva O dotáciách | 76-6/2019 | 3.10.2019 | Poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00 151 513 | 8 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva O dielo | 0002 | 3.10.2019 | Zmena rozsahu realizácie stavebných prác zámenou objektu SO 003 miestna komunikácie U... | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | 92 478,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20191308 | 3.10.2019 | Chlieb a pečivo | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 56,96 EUR |