| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1905000942 |
27.5.2019 |
Školenie - Školská jedáleň 4 |
ArtEdu spol. s r.o. |
46960333 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190131 |
27.5.2019 |
Čistiace prostriedky - OcÚ |
Profi - hygiena s.r.o. |
45276820 |
61.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190132 |
27.5.2019 |
Čistiace prostriedky - ŠJ |
Profi - hygiena s.r.o. |
45276820 |
142.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
601900189 |
27.5.2019 |
Inštalácia sieťovej tlačiarne |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194255236 |
27.5.2019 |
Voda za obdobie od 06.04.2019-05.05.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911108795 |
27.5.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
342.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900640 |
27.5.2019 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok zmesový komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
395.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8232185450 |
27.5.2019 |
Telefóny OcÚ za obdobie od 01.05.2019-31.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191808 |
27.5.2019 |
Vybudovanie jamy pod máj |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
112.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190341 |
27.5.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190337 |
27.5.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670915921 |
15.5.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
4.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670916028 |
15.5.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
93.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2708 |
15.5.2019 |
Office 2016 pre podnikateľov (PC) |
e-licencie s.r.o. |
51183081 |
118.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1006415619 |
15.5.2019 |
Škola v prírode v termíne 13.05.2019-17.05.2019 Banská Štiavnica |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1006415719 |
15.5.2019 |
Škola v prírode v termíne 13.05.2019-17.05.2019 Banská Bystrica |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
478.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3834 |
15.5.2019 |
Seminár: Postupy pri práci s programom Školská jedáleň 4 dňa 13.05.2019 |
ArtEdu spol. s r.o. |
46960333 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111903308 |
15.5.2019 |
Samsung Mono Laser Printer, toner Samsung |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
290.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
121-1/2019 |
10.5.2019 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
175.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670914297 |
9.5.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
59.38 EUR |
Slovensky
